Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212759 Dodanie a montáž satelitného systému SKYLINK. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 1 257,60 € 23.01.2018 28.02.2018 25.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212780 servisná podpora údržby a rozvoja ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 75 744,00 € 23.01.2018 24.01.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212753 Zabezpečenie služby TelekomCloud Server Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 997,78 € 23.01.2018 30.06.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212783 Občerstvenie GR SHSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 15,00 € 23.01.2018 24.01.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212774 tv+dekódovací modul,mikrovlnná rúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 287,98 € 23.01.2018 24.01.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212674/97/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 302,00 € 23.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100134 Licencencia na AVD "Dom" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOKOL KOLLAR,s.r.o. 35737174 1 600,00 € 23.01.2018 30.01.2018 31.01.2018 Faktúra
0000100123 čistenie kanalizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ladislav Zárecký 32828276 2 064,00 € 23.01.2018 30.01.2018 31.01.2018 Faktúra
0000100165 preprava zásielky BA-Tira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 177,60 € 23.01.2018 01.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100152 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 186,56 € 23.01.2018 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
0000212870 Zástavy, vlajky, stojany. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 8 211,20 € 23.01.2018 02.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212855 Saténové vlajky SR a EÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 571,20 € 23.01.2018 02.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100155 mapa-politický svet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WORLD MAPS, s.r.o 46297961 89,00 € 23.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100154 TV,euro cam,mikrovl.rúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 287,98 € 23.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100149 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 158,25 € 23.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000212878 Koberec Premium 33 modrý 7x5m Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 338,26 € 23.01.2018 23.01.2018 14.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100133 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 433,68 € 23.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100151 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 311,02 € 23.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100108 letenka,Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 345,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100107 letenka,Amterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 457,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »