Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101995 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 615,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101996 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 695,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101997 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 695,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101998 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 340,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102000 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 685,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102005 let,Káhira,LarnacaKišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 066,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102001 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 785,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102002 letenka, Londýn,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 833,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102003 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 205,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102004 letenka, Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 795,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000213443 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 128,00 € 17.07.2018 26.07.2018 17.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213444 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 520,00 € 17.07.2018 30.07.2018 17.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213445 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 8 004,00 € 17.07.2018 30.07.2018 17.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213446 Podpisové tablety Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 3 084,00 € 17.07.2018 31.08.2018 18.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/745/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 693,00 € 17.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/746/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 693,00 € 17.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/747/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 2 636,00 € 17.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/748/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 265,00 € 17.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101912 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 8 165,85 € 17.07.2018 24.07.2018 26.07.2018 Faktúra
0000101976 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 71,07 € 17.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »