Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/1250/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 160,00 € 10.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214117 Pracovný obed ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 298,39 € 10.12.2018 10.12.2018 14.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214119 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 32,00 € 10.12.2018 10.12.2018 14.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214114 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 654,00 € 10.12.2018 10.12.2018 14.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103618 kalendáre UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CREATIV LINE s.r.o. 31719791 1 000,00 € 10.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103635 Repre-dar SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 539,76 € 10.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103611 zazimovanie zavlaž.syst. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VARREX, s.r.o. 47583622 64,00 € 10.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103612 HW podpora IS 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LeikTec a.s. 44536445 7 572,00 € 10.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103614 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Narimex, spol. s r.o. 00679976 957,86 € 10.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103613 servis dotačn.syst. 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 10.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0000103607 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 645,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103606 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 454,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103605 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 616,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103604 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 898,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103608 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 525,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103609 elektrina 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 325,52 € 10.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103610 plyn 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 553,08 € 10.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103603 pover.a odvoláv.listiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 49,68 € 10.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103598 Témat.monitor.médií 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 07.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103578 Paušál fotografie 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 07.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »