| 0000103664 |
kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
78,00 € |
13.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 502180083 |
rekonštr. SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AB stav |
36003760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
65 160,24 € |
13.12.2018 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103660 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
535,00 € |
13.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103866 |
komp.na kamer.systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HD Security s.r.o. |
17337569 |
|
17 920,80 € |
13.12.2018 |
|
18.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103629 |
Prac.večera SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
au cafe s. r. o. |
46751971 |
|
1 093,40 € |
12.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103654 |
úprava,výmena technológií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
7 784,40 € |
12.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103640 |
prepr.účastník.SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SAD Sliač s.r.o. |
47657499 |
|
200,00 € |
12.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214104 |
Jazyková korektúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
|
44,00 € |
12.12.2018 |
14.12.2018 |
|
12.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214106 |
Občerstvenie TLAČ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
425,55 € |
12.12.2018 |
19.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214107 |
Čaša vína GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
164,25 € |
12.12.2018 |
19.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1255/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
695,00 € |
12.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1256/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
302,00 € |
12.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1258/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
695,00 € |
12.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103652 |
výmena osvetlenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NEPA Slovakia spol s r.o. |
31369987 |
|
25 313,02 € |
12.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103644 |
prepr.a ubyt. ZÚ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CinEast |
|
|
500,00 € |
12.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214128 |
Catering - obč.na palube lietadla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30,50 € |
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
18.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103649 |
oprava strešného výlezu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Scampo s.r.o. |
44246595 |
|
2 160,00 € |
12.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103650 |
opr.kanála,steny v átriu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Scampo s.r.o. |
44246595 |
|
7 879,20 € |
12.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103324 |
oprava zariad.v CO kryte |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rastislav Tomala |
37239881 |
|
1 227,72 € |
12.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103489 |
opr.atiky nad garážami |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
1 968,00 € |
12.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
