| 0000103634 |
stavebný dozor stavby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pegasa spol. s.r.o. |
31328393 |
|
4 200,00 € |
12.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103633 |
rekonštruk.kanalizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HYDRO - Ing. Štefan Hromada |
17409012 |
|
2 154,00 € |
12.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103655 |
ozvučenie kongres.sály |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
46 951,20 € |
12.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103645 |
skupin.jazyk.kurzy 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
2 557,80 € |
12.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103651 |
cestná preprava SR-Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 400,00 € |
12.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103631 |
časopis na rok 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky |
30810787 |
|
14,00 € |
12.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103639 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
315,72 € |
12.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103637 |
repre-alkohol |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
333,65 € |
12.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103636 |
smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,44 € |
12.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103638 |
údržba,servis ESSR 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
12.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000214189 |
Nákup komponentov potrebných |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HD Security s.r.o. |
17337569 |
|
17 920,80 € |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
14.01.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103653 |
tonery,renovácia tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 553,64 € |
12.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103647 |
tónová sonda a generátor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TR instruments spol. s r.o. |
15530779 |
|
191,00 € |
12.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103646 |
individ.jazyk.kurzy 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
667,20 € |
12.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1130001273 |
Dohoda o poskytovaní údajov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície |
50349287 |
Iné |
0,00 € |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
30.09.2021 |
19.12.2018 |
Ing. Milan KOVÁČ |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000214145 |
Spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
2 918,10 € |
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103622 |
opr.komunálneho stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGOTTO, spol. s.r.o. |
00609196 |
|
316,51 € |
11.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103626 |
Licen.-filmy k výroč.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
200,00 € |
11.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103623 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GAST TOM s.r.o. |
44822316 |
|
618,91 € |
11.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214108 |
Vianočný stromček, zazimovanie závlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
158,00 € |
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
12.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
