Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101157 občerstvenie 20.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OKO Centrum, spol. s r.o. 36528439 249,00 € 26.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101162 občerstvenie 25.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 119,81 € 26.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000213171 Plnofarebná tlač výstavného projektu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wigger s. r. o. 46321012 451,08 € 25.04.2018 04.05.2018 25.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213170 povinná technická a emisná kontrola 2 ks SMV v správe MZVaEZ SR (vústredí) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 110,00 € 25.04.2018 20.05.2018 26.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213172 Občerstvenie počas Slovensko - gréckeho hospodárskeho fóra dňa 6.3.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 199,11 € 25.04.2018 30.04.2018 27.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212674/413/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 259,00 € 25.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/414/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 660,00 € 25.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/415/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 669,00 € 25.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213196 Repre tovar - apríl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 125,28 € 25.04.2018 27.04.2018 03.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213196 Repre tovar - apríl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 125,28 € 25.04.2018 27.04.2018 03.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101149 pracovný obed 24.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,78 € 25.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101144 čalúnenie dverí,kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 1 395,00 € 25.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101143 prečalúnenie kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 480,00 € 25.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101137 vodné,stočné,zrážky 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 356,43 € 25.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101133 zabezpečenie Dňa Zdravia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MED POINT, s.r.o. 35903091 2 880,00 € 25.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000213157 Kontrola funkčnosti roll-upov a realizácia plnofarebnej jednostrannejtlače nových plachiet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 L'ART/JUVEN s.r.o. 31379044 478,58 € 24.04.2018 27.04.2018 24.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213159 Pracovný obed GR SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 220,00 € 24.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213176 Čaša vína GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 65,00 € 24.04.2018 24.04.2018 26.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213179 Občerstvenie POCE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 24.04.2018 25.04.2018 27.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212676/406/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 226,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka