Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214087 Udelenie licencie na použitie filmov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 200,00 € 07.12.2018 14.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214089 Reprezentačný dar ministra MZaEZ SR - SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 539,80 € 07.12.2018 10.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214084 Zabezpečenie dramaturgie, umelecko-kultúrneho programu a technickéhovybavenia pre podujatie "Vyslanec dobrej vôle/ Goodw Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FEELING, spol. s r.o. 31626556 11 880,00 € 07.12.2018 12.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001193/000001 Dodatok č.1 k Delimitačnému protokolu č.4/2018-FINO o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 zo dňa 20.6.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 Iné 19 123,00 € 07.12.2018 12.12.2018 31.12.2018 11.12.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1110000334 Zmluva o poskytnutí služby č.12/2018-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dr. Catriona Menzies 46746897 Iné 44,00 € 07.12.2018 12.12.2018 14.12.2018 11.12.2018 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD. riaditeľ odboru Zmluva
213191/1244/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 285,00 € 07.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1245/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 189,00 € 07.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213193/1246/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 575,00 € 07.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214126 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 114,05 € 07.12.2018 07.12.2018 14.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214113 Stolový kalendár 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 57,00 € 07.12.2018 07.12.2018 17.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214116 Poverovacie a odvolacie listiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 49,68 € 07.12.2018 07.12.2018 17.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214101 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 381,25 € 07.12.2018 07.12.2018 17.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103599 odstránenie podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adrian Pernecký 37027603 46 616,00 € 07.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103586 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 105,49 € 07.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103582 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 12,35 € 07.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103581 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,91 € 07.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103579 Vyúčt.-výstava v Bukurešt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA 37924150 15 000,00 € 07.12.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103580 Vyúčt.-výstava v Sofii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA 37924150 14 600,00 € 07.12.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103577 Vyhot.diela Goodwil Envoy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BoArt, s.r.o. 45376077 3 240,00 € 07.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103643 ubytovanie UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Carlton Property, s. r. o. 36860492 241,40 € 07.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra