Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
503181653 Tlač výstavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pictonica, s.r.o. 48301591 Iné 1 280,00 € 17.07.2018 01.08.2018 Faktúra
503181630 licencia na film, ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Deckert Distribution Iné 400,00 € 17.07.2018 01.08.2018 Faktúra
503181631 poistenie prepravy obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 62,54 € 17.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101977 licencia na premiet.filmu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Deckert Distribution GmbH 400,00 € 17.07.2018 18.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101978 poist.prepravy obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 62,54 € 17.07.2018 18.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102006 tlač výstavného súboru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pictonica, s.r.o. 48301591 1 280,00 € 17.07.2018 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102171 repre SI Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 502,88 € 17.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000213440 Oprava a servis spotrebičov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 130,42 € 16.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213460 Záhradnícky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 42,00 € 16.07.2018 22.05.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213475 Mobilná skartácia dokumentov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 1,20 € 16.07.2018 17.07.2018 24.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213471 Trojdierkové modré dosky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 540,00 € 16.07.2018 16.07.2018 24.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101967 vyučt.-vodné,stočné 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 630,52 € 16.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101962 prírubový odkalovač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 4 365,54 € 16.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101966 výmena klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 5 186,70 € 16.07.2018 20.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101963 oprava,čistenie žaluzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 802,00 € 16.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101975 seminár 21.-22.06.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC 5 000,00 € 16.07.2018 24.07.2018 26.07.2018 Faktúra
0000101965 Tlač brožúr,skladačiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bittner print s.r.o. 35736534 2 280,00 € 16.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 Faktúra
0000101960 substrát-trávnik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 42,00 € 16.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
0000213449 Repre tovar - júl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 16.07.2018 16.07.2018 02.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213450 Karpatské br.šp. 0,7l Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 31,20 € 16.07.2018 16.07.2018 02.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka