Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100106 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 973,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100115 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 677,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100114 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 218,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100113 letenka,Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 425,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100112 letenka,Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 270,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100111 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 697,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100110 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 707,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100109 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 679,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100100 servis výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 26,16 € 22.01.2018 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
0000212746 Vývoz komunálneho odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 18 000,00 € 22.01.2018 31.12.2018 23.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212765 Kvetinová výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 26,00 € 22.01.2018 23.01.2018 25.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212777 Svet pol.120x200cm s vlaj.lam,lišty GM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WORLD MAPS, s.r.o 46297961 89,00 € 22.01.2018 26.01.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212782 Pracovný obed ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 320,00 € 22.01.2018 23.01.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212778 XEROX A4 80g Technis Laser-Inkjet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 186,56 € 22.01.2018 23.01.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212789 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 234,00 € 22.01.2018 24.01.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212786 Zbierka zákonov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 100,42 € 22.01.2018 31.12.2017 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212787 Finančný spravodajca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 11,95 € 22.01.2018 31.12.2017 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212675/94/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 956,00 € 22.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/95/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 431,00 € 22.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/96/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 309,00 € 22.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka