Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
212674/407/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 574,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/408/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 520,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/409/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 560,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/410/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 758,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/411/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 177,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/412/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 877,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213182 Občerstvenie ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34,03 € 24.04.2018 24.04.2018 02.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213216 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 413,52 € 24.04.2018 30.04.2018 14.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213217 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 185,76 € 24.04.2018 30.04.2018 14.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101126 občerstvenie 19.-20.04.18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 430,62 € 24.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101127 pracovný obed 23.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,69 € 24.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101122 servis hasiacich prístroj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 1 719,72 € 24.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101102 oprava el.varného kotla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CALVIN GASTRO Marián Kollárik 48305642 136,56 € 24.04.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
503180935 Switch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM Computers spol.s r.o. 35692715 Iné 159,80 € 24.04.2018 18.05.2018 Faktúra
212675/404/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 456,00 € 23.04.2018 24.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/405/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 775,00 € 23.04.2018 24.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213164 Požiarna hadica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 60,00 € 23.04.2018 30.04.2018 25.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213185 Odvoz a likvidácia odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 738,84 € 23.04.2018 25.04.2018 27.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213205 Obálka C4 Minister Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 210,00 € 23.04.2018 02.05.2018 04.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213206 Ručný papier A3 šp. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 560,00 € 23.04.2018 02.05.2018 04.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka