Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103584 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s.r.o. 31390315 1 721,00 € 07.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103615 porad.a konzul.služby-NFP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Trente Advisory s.r.o. 50920707 4 950,00 € 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103675 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 347,65 € 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103620 poradenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Lenka Baková 68711182 200,00 € 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103585 prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s.r.o. 31390315 850,00 € 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103672 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 381,25 € 07.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103677 stolové kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 57,00 € 07.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103587 menu do jedálničkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 312,00 € 07.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103588 obálky,kontr.lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 099,92 € 07.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103583 školenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 5 460,00 € 07.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000214134 RTG skener batožiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HD Security s.r.o. 17337569 23 999,00 € 07.12.2018 07.12.2018 11.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214078 Oprava a servis kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 167,08 € 06.12.2018 07.12.2018 06.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103552 tel.sl.Biznis ISDN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103551 popl.za telekomunikač.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 254,80 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
213191/1238/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 155,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1239/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 842,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1241/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 310,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1242/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 663,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1243/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 679,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214083 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 312,00 € 06.12.2018 06.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka