Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101970 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 235,00 € 16.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101973 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 693,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101972 letenka, Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 158,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101971 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 359,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101969 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 170,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101968 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 540,00 € 16.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
1130001210 Zmluva č. MVZP-STRATCOM/2018/5 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút 42267650 Iné 3 800,00 € 13.07.2018 19.07.2018 31.12.2018 18.07.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001211 Zmluva č. MVZP-STRATCOM/2018/1 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Euroatlantické centrum 35998067 Iné 5 845,00 € 13.07.2018 19.07.2018 31.12.2018 18.07.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000213454 Podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 246,60 € 13.07.2018 20.07.2018 19.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/741/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 280,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/742/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 098,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/743/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 3 023,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/744/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 976,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213473 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 144,00 € 13.07.2018 13.07.2018 24.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213472 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 112,20 € 13.07.2018 13.07.2018 24.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
503181606 Rámovanie obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARTIA s.r.o. 35768193 Iné 1 104,00 € 13.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101949 rámovanie obrazov,7ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARTIA s.r.o. 35768193 1 104,00 € 13.07.2018 17.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000213442 Repre tovar - MZVaEZ SR na mesiac júl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 774,99 € 13.07.2018 16.07.2018 02.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213493 Zlatá plaketa MZV a EZ SR v ozdobnej krabičke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 1 013,15 € 13.07.2018 16.07.2018 03.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101951 aplikačná podpora IS 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 13.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra