Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100098 pap.utierky,toal.papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 046,88 € 22.01.2018 25.01.2018 29.01.2018 Faktúra
0000100103 čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 503,27 € 22.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 Faktúra
0000212802 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 686,00 € 22.01.2018 24.01.2018 01.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212806 Stoličky, podložky pod stoličku, lampy stolové Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 1 183,50 € 22.01.2018 31.01.2018 01.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100104 pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 188,74 € 22.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000212804 Oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 26,16 € 22.01.2018 30.01.2018 02.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212834 Servis optiboxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 627,50 € 22.01.2018 29.01.2018 06.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212836 Servis modulu a inštalácia koaxiálneho káblu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 683,80 € 22.01.2018 24.01.2018 06.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100101 repre ZÚ Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 220,38 € 22.01.2018 05.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100099 nákup PHM,mot.olej,mazivá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 376,14 € 22.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100097 IP VPN 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 199 871,28 € 22.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100094 servis služ.motor.vozidla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Porsche Inter Auto Slovakia spol.s.r.o. 31319459 391,69 € 22.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100125 40ks-stolové kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 66,72 € 22.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100126 31ks-stolové kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 51,71 € 22.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100105 tabletová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 83,40 € 22.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000212736 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 138,00 € 19.01.2018 14.02.2018 22.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212735 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 207,00 € 19.01.2018 15.02.2018 22.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212734 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 252,00 € 19.01.2018 08.02.2018 22.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212737 Domáca a zahraničná tlač na rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 13 255,05 € 19.01.2018 31.12.2018 22.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212675/89/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 270,00 € 19.01.2018 22.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka