Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214094 Čistenie a opravy žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 488,00 € 06.12.2018 07.12.2018 11.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214082 Víno Villa Maria S. Blanc Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 333,65 € 06.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103554 Témat.monitor.médií 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 06.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
213189/1248/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 545,00 € 06.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000103553 ISDN PRA DDI 02/5978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 294,59 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103565 Techn.zabezp.akcie SKV4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 371,60 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103556 prenájom konf.miestnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 540,00 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103536 vstupenky,poskyt.služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Divadlo Nová scéna 00164861 4 750,00 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103555 ubytovanie 22.-26.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Natheson s.r.o. 51661250 303,00 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103541 kurz 1.pomoci, 21.-29.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 432,00 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103533 vyuč-vodné,stočné 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 247,14 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103542 Servis stravov.sys.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 06.12.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103532 Žardiniéra SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 77,00 € 06.12.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103550 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 8,32 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103549 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103548 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103547 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103546 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 119,50 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103545 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 79,67 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103544 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 696,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra