Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101950 údržba,servis ESSR 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 13.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101959 elektroinštalač.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 011,22 € 13.07.2018 02.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101952 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 428,00 € 13.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000213434 Čistenie a oprava žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 802,00 € 12.07.2018 16.07.2018 12.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/735/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 785,00 € 12.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/738/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 658,00 € 12.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213435 online vstup do Deníka N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 45,00 € 12.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213436 online vstup do Deníka N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 13,50 € 12.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101940 obrúsky,utierky,wc papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 146,86 € 12.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101947 lek.vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 517,34 € 12.07.2018 18.07.2018 19.07.2018 Faktúra
213191/739/2018 Letenky 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 870,00 € 12.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/740/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 715,00 € 12.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101948 občerstvenie 02.07.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 018,70 € 12.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101936 let.preprava BA-Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 386,72 € 12.07.2018 20.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101938 cest.preprava SR-Praha-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 000,00 € 12.07.2018 24.07.2018 26.07.2018 Faktúra
0000101939 cest.preprava SR-Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 800,00 € 12.07.2018 24.07.2018 26.07.2018 Faktúra
0000101937 cest.preprava SR-Riga-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 000,00 € 12.07.2018 24.07.2018 26.07.2018 Faktúra
503181696 cestná preprava Kišiňov-Ba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 Iné 3 100,00 € 12.07.2018 01.08.2018 Faktúra
501180020 online prístup. Denník N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 Iné 45,00 € 12.07.2018 01.08.2018 Faktúra
501180021 online Denník N 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 Iné 13,50 € 12.07.2018 01.08.2018 Faktúra