| 0000103712 |
2x kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
162,00 € |
11.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103419 |
stavebné práce v 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 834,00 € |
11.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103601 |
tlač Zborník UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. |
31675859 |
|
599,50 € |
10.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103602 |
prehliadka protipož.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
480,00 € |
10.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214090 |
Vecné dary na repre účely - SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
498,00 € |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
10.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000335 |
Kúpna zmluva o predaji tovaru č. 2018/313 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HD Security s.r.o. |
17337569 |
Iné |
17 920,80 € |
10.12.2018 |
12.12.2018 |
|
11.12.2018 |
Ing. Milan KOVÁČ |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000214093 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
7,60 € |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
11.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214091 |
CB385A azúrový obrazový valec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 553,64 € |
10.12.2018 |
14.12.2018 |
|
11.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214095 |
Čistenie kanalizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ladislav Zárecký |
32828276 |
|
480,00 € |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
11.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214109 |
Občerstvenie ORPO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
56,85 € |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000336 |
Poistná zmluva pre poistenie medzínárodnej prepravy zásielok č.4679000889 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
1 065,40 € |
10.12.2018 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
13.12.2018 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000214124 |
Odstránenie havarijných porúch |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 982,40 € |
10.12.2018 |
31.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1250/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
3 160,00 € |
10.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214117 |
Pracovný obed ŠTAT1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
298,39 € |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
14.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214119 |
Žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
32,00 € |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
14.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214114 |
Repre tovar - december 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
654,00 € |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
14.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103618 |
kalendáre UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREATIV LINE s.r.o. |
31719791 |
|
1 000,00 € |
10.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103635 |
Repre-dar SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
539,76 € |
10.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103611 |
zazimovanie zavlaž.syst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VARREX, s.r.o. |
47583622 |
|
64,00 € |
10.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103612 |
HW podpora IS 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LeikTec a.s. |
44536445 |
|
7 572,00 € |
10.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
