Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213152 Šnúra notárska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 46,56 € 19.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101060 Temat.monitor.médií 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 19.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000213175 Pracovný obed ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 186,70 € 19.04.2018 20.04.2018 26.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213174 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 26,00 € 19.04.2018 20.04.2018 26.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101092 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 465,46 € 19.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101096 kanc.stoličky, kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 599,28 € 19.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101057 údržba,servis ESSR 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 19.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101138 2ks vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 43,20 € 19.04.2018 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101058 občerstvenie 17.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 66,30 € 19.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101059 pracovný obed 16.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 131,76 € 19.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000213146 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,95 € 18.04.2018 20.04.2018 19.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213144 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,02 € 18.04.2018 20.04.2018 19.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213143 Prečalúnenie kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 480,00 € 18.04.2018 31.05.2018 19.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213139 Občerstvenie OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 273,80 € 18.04.2018 19.04.2018 19.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212675/392/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 785,00 € 18.04.2018 20.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/394/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 7 568,00 € 18.04.2018 20.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/395/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 660,00 € 18.04.2018 20.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/396/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 655,00 € 18.04.2018 20.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213147 Občerstvenie, buffet lunch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 570,00 € 18.04.2018 18.04.2018 24.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213140 Pracovný obed OSUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 18.04.2018 23.04.2018 24.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka