| 0000103614 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Narimex, spol. s r.o. |
00679976 |
|
957,86 € |
10.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103613 |
servis dotačn.syst. 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
10.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103607 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
645,00 € |
10.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103606 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 454,00 € |
10.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103605 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
616,00 € |
10.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103604 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
898,00 € |
10.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103608 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
525,00 € |
10.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103609 |
elektrina 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8 325,52 € |
10.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103610 |
plyn 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 553,08 € |
10.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103603 |
pover.a odvoláv.listiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
49,68 € |
10.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103676 |
krabice,bubl.fólie,pásky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
4 355,05 € |
10.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103616 |
RTG skener batožiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HD Security s.r.o. |
17337569 |
|
23 999,00 € |
10.12.2018 |
|
15.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103598 |
Témat.monitor.médií 12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
07.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103578 |
Paušál fotografie 12/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
07.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214087 |
Udelenie licencie na použitie filmov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
200,00 € |
07.12.2018 |
14.12.2018 |
|
07.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214089 |
Reprezentačný dar ministra MZaEZ SR - SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
539,80 € |
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
07.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214084 |
Zabezpečenie dramaturgie, umelecko-kultúrneho programu a technickéhovybavenia pre podujatie "Vyslanec dobrej vôle/ Goodw |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FEELING, spol. s r.o. |
31626556 |
|
11 880,00 € |
07.12.2018 |
12.12.2018 |
|
07.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001193/000001 |
Dodatok č.1 k Delimitačnému protokolu č.4/2018-FINO o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 zo dňa 20.6.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
Iné |
19 123,00 € |
07.12.2018 |
12.12.2018 |
31.12.2018 |
11.12.2018 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
| 1110000334 |
Zmluva o poskytnutí služby č.12/2018-OVDI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
Iné |
44,00 € |
07.12.2018 |
12.12.2018 |
14.12.2018 |
11.12.2018 |
Mgr. Marek BRIEŠKA PhD. |
riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 213191/1244/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 285,00 € |
07.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
