Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101136 servis chladiaceho boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 264,24 € 25.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000213157 Kontrola funkčnosti roll-upov a realizácia plnofarebnej jednostrannejtlače nových plachiet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 L'ART/JUVEN s.r.o. 31379044 478,58 € 24.04.2018 27.04.2018 24.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213159 Pracovný obed GR SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 220,00 € 24.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213176 Čaša vína GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 65,00 € 24.04.2018 24.04.2018 26.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213179 Občerstvenie POCE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 24.04.2018 25.04.2018 27.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212676/406/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 226,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/407/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 574,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/408/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 520,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/409/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 560,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/410/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 758,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/411/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 177,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/412/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 877,00 € 24.04.2018 30.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213182 Občerstvenie ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34,03 € 24.04.2018 24.04.2018 02.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213216 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 413,52 € 24.04.2018 30.04.2018 14.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213217 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 185,76 € 24.04.2018 30.04.2018 14.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101126 občerstvenie 19.-20.04.18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 430,62 € 24.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101127 pracovný obed 23.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,69 € 24.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101122 servis hasiacich prístroj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 1 719,72 € 24.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101102 oprava el.varného kotla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CALVIN GASTRO Marián Kollárik 48305642 136,56 € 24.04.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
503180935 Switch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM Computers spol.s r.o. 35692715 Iné 159,80 € 24.04.2018 18.05.2018 Faktúra