Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/744/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 976,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213473 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 144,00 € 13.07.2018 13.07.2018 24.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213472 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 112,20 € 13.07.2018 13.07.2018 24.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
503181606 Rámovanie obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARTIA s.r.o. 35768193 Iné 1 104,00 € 13.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101949 rámovanie obrazov,7ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARTIA s.r.o. 35768193 1 104,00 € 13.07.2018 17.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000213442 Repre tovar - MZVaEZ SR na mesiac júl 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 774,99 € 13.07.2018 16.07.2018 02.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213493 Zlatá plaketa MZV a EZ SR v ozdobnej krabičke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 1 013,15 € 13.07.2018 16.07.2018 03.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101951 aplikačná podpora IS 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 13.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101950 údržba,servis ESSR 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 13.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101959 elektroinštalač.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 011,22 € 13.07.2018 02.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101952 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 428,00 € 13.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000213434 Čistenie a oprava žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 802,00 € 12.07.2018 16.07.2018 12.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/735/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 785,00 € 12.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/738/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 658,00 € 12.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213435 online vstup do Deníka N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 45,00 € 12.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213436 online vstup do Deníka N Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 13,50 € 12.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101940 obrúsky,utierky,wc papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 146,86 € 12.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101947 lek.vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 517,34 € 12.07.2018 18.07.2018 19.07.2018 Faktúra
213191/739/2018 Letenky 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 870,00 € 12.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/740/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 715,00 € 12.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka