Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103613 servis dotačn.syst. 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 10.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0000103607 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 645,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103606 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 454,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103605 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 616,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103604 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 898,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103608 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 525,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103609 elektrina 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 325,52 € 10.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103610 plyn 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 553,08 € 10.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103603 pover.a odvoláv.listiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 49,68 € 10.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103676 krabice,bubl.fólie,pásky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 4 355,05 € 10.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103616 RTG skener batožiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HD Security s.r.o. 17337569 23 999,00 € 10.12.2018 15.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103598 Témat.monitor.médií 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 07.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103578 Paušál fotografie 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 07.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000214087 Udelenie licencie na použitie filmov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 200,00 € 07.12.2018 14.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214089 Reprezentačný dar ministra MZaEZ SR - SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 539,80 € 07.12.2018 10.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214084 Zabezpečenie dramaturgie, umelecko-kultúrneho programu a technickéhovybavenia pre podujatie "Vyslanec dobrej vôle/ Goodw Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FEELING, spol. s r.o. 31626556 11 880,00 € 07.12.2018 12.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001193/000001 Dodatok č.1 k Delimitačnému protokolu č.4/2018-FINO o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 zo dňa 20.6.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 Iné 19 123,00 € 07.12.2018 12.12.2018 31.12.2018 11.12.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1110000334 Zmluva o poskytnutí služby č.12/2018-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dr. Catriona Menzies 46746897 Iné 44,00 € 07.12.2018 12.12.2018 14.12.2018 11.12.2018 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD. riaditeľ odboru Zmluva
213191/1244/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 285,00 € 07.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1245/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 189,00 € 07.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka