0000103530 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
17,00 € |
06.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000103557 |
gastro lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 788,22 € |
06.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000103529 |
servis kondezačn.jednotky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
543,60 € |
06.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103600 |
komplimentky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
336,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103597 |
letenka, Larnaca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
210,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103596 |
letenka, Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
337,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103572 |
letenka, Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
218,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103573 |
letenka, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
4 373,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103574 |
letenka, Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
648,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103575 |
letenka, Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
530,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103590 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
395,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103591 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
298,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103592 |
letenka, Astana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
998,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103593 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
442,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103594 |
letenka, Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
549,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103567 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 224,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103568 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 224,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103569 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
618,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103570 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
440,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000103571 |
letenka, Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
394,00 € |
06.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |