| 0000103789 |
čaša vína 20.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
849,83 € |
21.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103788 |
pracovný obed 18.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
105,85 € |
21.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103790 |
pohostenie 20.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
218,63 € |
21.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 213192/1268/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
225,00 € |
21.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213192/1273/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
150,00 € |
21.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001275 |
Zmluva o výpožičke |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2018 |
09.01.2019 |
|
08.01.2019 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000214156 |
PAN-PA-220-TP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
249 600,60 € |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
11.01.2019 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Objednávka |
| 0000214156 |
PAN-PA-220-TP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
249 600,60 € |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
11.01.2019 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Objednávka |
| 0000214156 |
PAN-PA-220-TP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
249 600,60 € |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
11.01.2019 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Objednávka |
| 0000214157 |
Dvojfaktorová autentifikácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
4 065,60 € |
21.12.2018 |
31.01.2019 |
|
11.01.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103793 |
úprava web.portálu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
14 664,00 € |
21.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103828 |
predplatné denníkov 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 109,36 € |
21.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103804 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
698,00 € |
21.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103803 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
350,00 € |
21.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103802 |
letenka,Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
3 160,00 € |
21.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103785 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
2 918,10 € |
21.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000216331 |
Predbežná cena prepravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 000,00 € |
21.12.2018 |
25.06.2020 |
|
16.06.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001202/000001 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. MVZP/2018/48 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EuroPolicy |
42254841 |
Iné |
0,00 € |
20.12.2018 |
22.12.2018 |
|
21.12.2018 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
| 0000103784 |
prekl.z nem.jazyka do SJ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
3 864,00 € |
20.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103780 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
314,45 € |
20.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
