Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001193/000001 Dodatok č.1 k Delimitačnému protokolu č.4/2018-FINO o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 zo dňa 20.6.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 Iné 19 123,00 € 07.12.2018 12.12.2018 31.12.2018 11.12.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1110000334 Zmluva o poskytnutí služby č.12/2018-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dr. Catriona Menzies 46746897 Iné 44,00 € 07.12.2018 12.12.2018 14.12.2018 11.12.2018 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD. riaditeľ odboru Zmluva
213191/1244/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 285,00 € 07.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1245/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 189,00 € 07.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213193/1246/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 575,00 € 07.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214126 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 114,05 € 07.12.2018 07.12.2018 14.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214078 Oprava a servis kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 167,08 € 06.12.2018 07.12.2018 06.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/1238/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 155,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1239/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 842,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1241/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 310,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1242/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 663,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1243/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 679,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214083 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 312,00 € 06.12.2018 06.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214094 Čistenie a opravy žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 488,00 € 06.12.2018 07.12.2018 11.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214082 Víno Villa Maria S. Blanc Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 333,65 € 06.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103554 Témat.monitor.médií 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 06.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
213189/1248/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 545,00 € 06.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214077 Posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EP Slovakia, s.r.o. 50605836 632,74 € 05.12.2018 07.12.2018 06.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000333 Zmluva o poskytnutí služieb č.11/2018-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FEELING, spol. s r.o. 31626556 Iné 11 880,00 € 05.12.2018 07.12.2018 12.12.2018 06.12.2018 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD. riaditeľ odboru Zmluva
213191/1231/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 6 390,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »