| 1130001193/000001 |
Dodatok č.1 k Delimitačnému protokolu č.4/2018-FINO o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 zo dňa 20.6.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
Iné |
19 123,00 € |
07.12.2018 |
12.12.2018 |
31.12.2018 |
11.12.2018 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
| 1110000334 |
Zmluva o poskytnutí služby č.12/2018-OVDI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
Iné |
44,00 € |
07.12.2018 |
12.12.2018 |
14.12.2018 |
11.12.2018 |
Mgr. Marek BRIEŠKA PhD. |
riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 213191/1244/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 285,00 € |
07.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1245/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
189,00 € |
07.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/1246/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
575,00 € |
07.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214126 |
Repre tovar - december 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
114,05 € |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
14.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214078 |
Oprava a servis kávovarov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
167,08 € |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
06.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1238/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 155,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1239/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
842,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1241/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
310,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1242/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
663,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1243/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
679,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214083 |
Tlač tlačív |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
3 312,00 € |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
07.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214094 |
Čistenie a opravy žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
488,00 € |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
11.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214082 |
Víno Villa Maria S. Blanc |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
333,65 € |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103554 |
Témat.monitor.médií 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
06.12.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 213189/1248/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
545,00 € |
06.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214077 |
Posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EP Slovakia, s.r.o. |
50605836 |
|
632,74 € |
05.12.2018 |
07.12.2018 |
|
06.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000333 |
Zmluva o poskytnutí služieb č.11/2018-OVDI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FEELING, spol. s r.o. |
31626556 |
Iné |
11 880,00 € |
05.12.2018 |
07.12.2018 |
12.12.2018 |
06.12.2018 |
Mgr. Marek BRIEŠKA PhD. |
riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 213191/1231/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
6 390,00 € |
05.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
