Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/729/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 402,00 € 10.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1130001208 Zmluva č. MVZP/2018/40 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Via Cultura Inštitút pre kultúrnu politiku 42262119 Iné 11 000,00 € 10.07.2018 12.07.2018 31.12.2018 11.07.2018 Ing. Ivan KORČOK štátny tajomník Zmluva
1130001207 Zmluva č. MVZP/2018/10 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Euroatlantické centrum 35998067 Iné 3 000,00 € 10.07.2018 12.07.2018 31.12.2018 11.07.2018 Ing. Ivan KORČOK štátny tajomník Zmluva
0000101900 temat.monit.médií 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 10.07.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000101913 inž.činn-ochr.fasády PP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 1.BRATISLAVSKÉ CENTRUM REALÍT s.r.o. 47609664 1 920,00 € 10.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101899 vodné,stočné 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 458,77 € 10.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
1130001209 Zmluva MVZP-STRATCOM/2018/2 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku 42363608 Iné 3 750,00 € 10.07.2018 19.07.2018 31.12.2018 18.07.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000213447 Koberce prémium Solid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 991,09 € 10.07.2018 11.07.2018 19.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213429 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,99 € 09.07.2018 20.07.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/680/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 45,00 € 09.07.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1130001206 Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia č.11/2018-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 00160750 Iné 0,00 € 09.07.2018 11.07.2018 31.01.2019 10.07.2018 Ing. Jana TOMKOVÁ riaditeľka Zmluva
1130001205 Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia č.10/2018-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha 00160695 Iné 0,00 € 09.07.2018 11.07.2018 22.11.2018 10.07.2018 Ing. Jana TOMKOVÁ riaditeľka Zmluva
0000213430 Spotrebný elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 011,22 € 09.07.2018 13.07.2018 10.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/717/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 488,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/718/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 635,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/719/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 693,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/720/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 235,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/722/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 674,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/721/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 170,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101889 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 100,02 € 09.07.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »