| 0000103519 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
694,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103520 |
letenka,Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
100,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103521 |
letenka,Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
205,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103522 |
letenka,Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
205,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103523 |
letenka,Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
345,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103524 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
220,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103525 |
letenka,Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
490,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103526 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
692,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103510 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
735,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103514 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
550,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103484 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
05.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000214059 |
Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 788,22 € |
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
04.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214057 |
Pravidelné stretnutie národných koordinátorov V4 - pracovný obed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
550,00 € |
04.12.2018 |
11.12.2018 |
|
04.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214066 |
Prenájom priestorov a ozvučovacej techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
1 239,50 € |
04.12.2018 |
10.12.2018 |
|
05.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214067 |
Občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
1 890,00 € |
04.12.2018 |
10.12.2018 |
|
05.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214068 |
Preprava účastníkov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SAD Sliač s.r.o. |
47657499 |
|
200,00 € |
04.12.2018 |
10.12.2018 |
|
05.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1223/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
898,00 € |
04.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213192/1224/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
459,00 € |
04.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1225/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
700,00 € |
04.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1228/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
1 770,00 € |
04.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
