| 0000214062 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 798,00 € |
03.12.2018 |
10.12.2018 |
|
05.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214071 |
knihy 10 ks (Obch, zákonník, Judikatúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
307,94 € |
03.12.2018 |
14.12.2018 |
|
11.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103462 |
divad.predstav.ZÚ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bábkové divadlo na Rázcestí |
35985381 |
|
1 500,00 € |
03.12.2018 |
|
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214102 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
291,85 € |
03.12.2018 |
07.12.2018 |
|
17.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214103 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
55,80 € |
03.12.2018 |
07.12.2018 |
|
17.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 503182941 |
Photo mechanic |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Camera Bits |
|
Iné |
137,16 € |
03.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103472 |
obaly, obálky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 220,20 € |
03.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103558 |
tlač-komplimentky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
384,00 € |
03.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103559 |
LED monitor,držiak na TV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
418,99 € |
03.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 213189/1208/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
209,00 € |
30.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1209/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
694,00 € |
30.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1210/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
362,00 € |
30.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1211/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
692,00 € |
30.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1212/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 224,00 € |
30.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1213/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 224,00 € |
30.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1216/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
700,00 € |
30.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214069 |
Tlač tlačív |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
109,20 € |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
05.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214070 |
Komplimentky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
384,00 € |
30.11.2018 |
03.12.2018 |
|
05.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001270 |
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č.9/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu |
50349287 |
Iné |
69 746,56 € |
30.11.2018 |
07.12.2018 |
31.12.2018 |
06.12.2018 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
| 0000103439 |
Novoročné pozdravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
1 140,00 € |
30.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
