0000103446 |
Paušál fotografie 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
30.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000214075 |
TV + držiak |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
418,99 € |
30.11.2018 |
03.12.2018 |
|
07.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214096 |
Servis okien |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
888,00 € |
30.11.2018 |
13.12.2018 |
|
11.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000103438 |
servis.prehliadka kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODACO s.r.o. |
35790091 |
|
711,00 € |
30.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000103442 |
prac.obed 23.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
73,13 € |
30.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000103437 |
jazyk.kurz právnickej ang |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
360,00 € |
30.11.2018 |
|
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
501180059 |
kniha GDPR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
Iné |
42,59 € |
30.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000214105 |
Klopové škatule, lep. pásky, fólia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
4 355,05 € |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
17.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000103436 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
724,00 € |
30.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000103506 |
listiny,vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
109,20 € |
30.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000103445 |
komplex.podp.NVIS 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
100 165,66 € |
30.11.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000103443 |
podpora diela IS 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
30.11.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0000214049 |
Hygienické papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
1 857,07 € |
29.11.2018 |
14.12.2018 |
|
30.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000214050 |
Exteriérové kvetináče |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVENTS 2000 s.r.o. |
52029174 |
|
1 500,00 € |
29.11.2018 |
15.12.2018 |
|
30.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
1130001269 |
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č.30/2018/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mário Perinaj |
|
Iné |
0,00 € |
29.11.2018 |
01.12.2018 |
|
30.11.2018 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
0000214047 |
Občerstvenie EUPO1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30,00 € |
29.11.2018 |
07.12.2018 |
|
04.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213193/1203/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
509,00 € |
29.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
213189/1204/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
100,00 € |
29.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
213194/1205/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
350,00 € |
29.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
213189/1206/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
7 232,00 € |
29.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |