| 213194/1207/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
770,00 € |
29.11.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214063 |
Servis frankovacieho stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
233,40 € |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
05.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103424 |
Prac.obed,občerstv.SK V4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
365,37 € |
29.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214092 |
Odvoz a likvidácia dreveného materiálu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STU company s.r.o. |
46127101 |
|
598,50 € |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
11.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214060 |
Vzdelávací kurz - "Krízová intervencia" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
800,00 € |
29.11.2018 |
06.12.2018 |
|
11.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103428 |
refak.za servis fr.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
233,40 € |
29.11.2018 |
|
11.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103426 |
prac.obed 28.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
41,05 € |
29.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103423 |
občerstvenie 27.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
67,26 € |
29.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103422 |
catering 25-26.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30,33 € |
29.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 213193/1261/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
455,00 € |
29.11.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 502180070 |
kamerový systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
Iné |
4 942,21 € |
29.11.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 502180071 |
kamerový systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
Iné |
8 462,90 € |
29.11.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103433 |
tonery,renov.tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 986,90 € |
29.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103418 |
elektroinštalač.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 646,84 € |
29.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103412 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
7 518,00 € |
29.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103421 |
striebor.plakety MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
1 110,65 € |
29.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103411 |
letenka,Brusel,Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 380,00 € |
29.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103414 |
letenka,Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
575,00 € |
29.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103415 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
259,00 € |
29.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103417 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
540,00 € |
29.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
