| 0000103786 |
kvetinová dekorácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
30,00 € |
20.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103778 |
čaša vína 19.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
65,42 € |
20.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103779 |
občerstvenie 19.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
330,01 € |
20.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 213189/1265/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
1 540,00 € |
20.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/1266/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
635,00 € |
20.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103783 |
preklad z AJ do SJ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 360,80 € |
20.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000214155 |
Rozšírenie funkcionality firewallu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
4 954,13 € |
20.12.2018 |
31.01.2019 |
|
11.01.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103792 |
komplex.podp.NVIS 12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
58 160,70 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103801 |
letenka,Larnaca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
676,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103800 |
letenka,Priština |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
317,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103799 |
letenka,Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
6 390,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103798 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
189,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103797 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
695,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103796 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
695,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103795 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 056,00 € |
20.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103791 |
digitalizácia mikrofiší |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bach systems, spol.s r.o. |
36620203 |
|
10 015,20 € |
20.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1130000961/000002 |
Zmluva o výpožičke diel č.1/2017-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Peter Hargaš |
|
Iné |
0,00 € |
19.12.2018 |
21.12.2018 |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
Ing. Jana TOMKOVÁ |
riaditeľka |
Zmluva |
| 1110000341 |
Kúpna zmluva na dodanie čistopisov náhradných cestovných dokladov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
Iné |
23 760,00 € |
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
20.12.2018 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000214150 |
Paraván 600x1200 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 459,20 € |
19.12.2018 |
17.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103766 |
autorská odmena |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
9,60 € |
19.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
