Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213189/722/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 674,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/721/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 170,00 € 09.07.2018 11.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101889 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 100,02 € 09.07.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000101888 inžin.činnosť v ekológii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 933,60 € 09.07.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000213453 Nákup skla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Drahoš Ložan - Sklenárstvo 13975072 1 296,00 € 09.07.2018 11.07.2018 18.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/712/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 295,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/713/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 615,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/714/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 5 397,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/715/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 695,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/716/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 695,00 € 06.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101880 prenájom sklad MTZ 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101879 štvrťroč.kontr.EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 06.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101877 záhradnícke potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 173,05 € 06.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
213194/708/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 340,00 € 04.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/709/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 275,00 € 04.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/710/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 315,00 € 04.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/711/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 2 256,00 € 04.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213433 Pečiatka s menom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 04.07.2018 13.07.2018 12.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101865 PD ochrana pre zatápaním Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HYDRO - Ing. Štefan Hromada 17409012 660,00 € 04.07.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000101873 darčekové sady,kazety Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADDY Slovakia, s.r.o. 36624501 1 602,00 € 04.07.2018 18.07.2018 19.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »