Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
212675/369/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 585,00 € 09.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213125 Záhradnícky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 550,32 € 09.04.2018 10.04.2018 16.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213097 Občerstvenie OBEP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 09.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100920 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 235,71 € 09.04.2018 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000100913 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 75,35 € 09.04.2018 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
212675/338/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 740,00 € 06.04.2018 06.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/348/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 325,00 € 06.04.2018 12.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/349/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 689,00 € 06.04.2018 12.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/350/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 596,00 € 06.04.2018 12.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/351/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 510,00 € 06.04.2018 12.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/353/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 655,00 € 06.04.2018 12.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100892 orez stromov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VARREX, s.r.o. 47583622 484,00 € 06.04.2018 10.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000213090 Školenie - kuričský preukaz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 140,00 € 06.04.2018 02.05.2018 19.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213106 Repre tovar - ZÚ Tbilisy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 469,31 € 06.04.2018 19.04.2018 19.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100908 závod.strava zamestn.3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 643,29 € 06.04.2018 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
1130001157 Dohoda o partnerstve Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o. 36077534 Iné 5 500,00 € 05.04.2018 07.04.2018 30.06.2018 06.04.2018 Ing. Ivan KORČOK štátny tajomník Zmluva
212675/339/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 658,00 € 05.04.2018 06.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/340/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 050,00 € 05.04.2018 06.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/341/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 755,00 € 05.04.2018 06.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/342/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 325,00 € 05.04.2018 06.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »