Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/869/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 928,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/870/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 779,68 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/871/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 674,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/872/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 845,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/873/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 300,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/874/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 020,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/875/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 615,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213629 Xerox A4 / kopírovací papier A4 / Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 454,36 € 07.09.2018 13.09.2018 13.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213625 Pečiatka s menom František Ružička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 10,00 € 07.09.2018 10.09.2018 13.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213630 Krabičky na vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 126,00 € 07.09.2018 12.09.2018 13.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/864/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 508,00 € 07.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/865/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 429,00 € 07.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/866/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 202,00 € 07.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/867/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o. 36249254 Iné 650,00 € 07.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102413 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 543,49 € 07.09.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102414 závod.strava zamestn.8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23 690,14 € 07.09.2018 14.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102410 licencia-film-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Film Republic Sales Ltd Hackney Picturehouse 150,00 € 07.09.2018 10.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000213606 Tlačiareň Zebra ZT230, DT/TT, 300 Dpi, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KODYS SLOVENSKO,s.r.o. 31387454 1 194,00 € 06.09.2018 17.09.2018 06.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213607 Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 788,22 € 06.09.2018 07.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/859/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 100,00 € 06.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »