| 0000103777 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
21 607,96 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103693 |
prez.predmety SK OBSE/V4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
45 754,80 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214148 |
Čaša vína MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 070,00 € |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
21.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214152 |
zabezbepečenie prekladu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 360,80 € |
19.12.2018 |
14.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214153 |
zabezbepečenie prekladu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
3 864,00 € |
19.12.2018 |
14.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103773 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 788,22 € |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103769 |
notebook 1ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
912,00 € |
19.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103770 |
tlač-knižná publikácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
632,48 € |
19.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 213192/1264/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
680,00 € |
19.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103768 |
ročná kontrola EPS a HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
1 010,40 € |
19.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103782 |
predvypĺňanie formulára |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
25 380,00 € |
19.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103781 |
Virtuálny kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
92,40 € |
19.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000214151 |
Servis dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADVES s.r.o. |
31438148 |
|
45,82 € |
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103747 |
paravány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 459,20 € |
18.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103749 |
pren.priest.a ozvuč.tech. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
1 239,50 € |
18.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103748 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
1 890,00 € |
18.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103745 |
seminár 4.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
135,00 € |
18.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214142 |
Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 788,22 € |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103751 |
podložky pod stoličku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
411,00 € |
18.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103794 |
zamer.bud.SM OSN New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ING. ARCH. PAVOL BRNA |
36139432 |
|
17 820,00 € |
18.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
