Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213422 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 3 724,62 € 03.07.2018 06.07.2018 03.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/703/218 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 615,00 € 03.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/704/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 625,00 € 03.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/705/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 226,00 € 03.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/706/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 635,00 € 03.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/707/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 692,00 € 03.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101896 nájom SI Praha 7/18-6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lagerris a.s 04321146 1 154 432,20 € 03.07.2018 06.07.2018 13.07.2018 Faktúra
0000101861 občerstvenie 28.6.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 61,92 € 03.07.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000101863 závodná strava 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 946,08 € 03.07.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000101860 občerstvenie 26.6.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,55 € 03.07.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
0000101859 občerstvenie 14.6.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 19,23 € 03.07.2018 13.07.2018 16.07.2018 Faktúra
1130001203 Licenčná zmluva č.10/2018-OVDI-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská národná knižnica 36138517 Iné 0,00 € 02.07.2018 05.07.2018 04.07.2018 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
213189/693/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 298,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/694/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 295,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/695/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 483,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/697/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 580,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/698/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 080,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/699/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 830,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/700/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 750,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/701/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 540,00 € 02.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »