| 0000214146 |
Žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
17,00 € |
17.12.2018 |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103709 |
komerč.zdr.pripoist.11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 278,47 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103708 |
SW podp-PBX MX ONE na 1r. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
4 320,96 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103706 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA Airport Bratislava, a.s. (BTS) |
35884916 |
|
50,00 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103750 |
Darček.sady SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
498,00 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103746 |
čistenie upch.kanalizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ladislav Zárecký |
32828276 |
|
480,00 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103713 |
kvetinová výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
280,00 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103714 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
32,00 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103739 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
21,96 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103740 |
prac.obed 10.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
298,39 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103742 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
138,80 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103744 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
36,86 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103728 |
havarijné poist.na r.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Groupama poisťovňa a.s., |
47236060 |
|
5 723,16 € |
17.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103729 |
PZP na r.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Groupama poisťovňa a.s., |
47236060 |
|
2 443,36 € |
17.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103719 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 155,00 € |
17.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103721 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 285,00 € |
17.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000214154 |
Vyhotovenie digitálnych kópií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bach systems, spol.s r.o. |
36620203 |
|
10 015,20 € |
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
11.01.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214231 |
vyúčtovanie Zbierka zákonov SR, 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
161,65 € |
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
17.01.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103737 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
385,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103736 |
letenka,Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
396,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
