Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
212676/135/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 606,00 € 02.02.2018 07.02.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000212841 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Petra Spišáková-Majster Papier 46340998 5 153,20 € 02.02.2018 08.02.2018 07.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100217 jazykový pobyt 5.-16.2.18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Institut de Francais 2 255,00 € 02.02.2018 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
0000212824 Občerstvenie OMEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 02.02.2018 06.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
501180005 konferencia Pracovné právo 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EU Generation 30208001 Iné 480,00 € 02.02.2018 14.02.2018 Faktúra
0000100232 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Petra Spišáková-Majster Papier 46340998 888,66 € 02.02.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100233 smútočná ikebana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 144,00 € 02.02.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000212903 Čistenie kanalizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ladislav Zárecký 32828276 360,00 € 02.02.2018 10.02.2018 16.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212676/124/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 486,00 € 01.02.2018 07.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/125/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 395,00 € 01.02.2018 07.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212845 Občerstvenie MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 269,94 € 01.02.2018 02.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212857 Občerstvenie MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 328,65 € 01.02.2018 02.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100219 dávkovače mydla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 198,00 € 01.02.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100218 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 7 010,32 € 01.02.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100220 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 675,35 € 01.02.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100221 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 52,08 € 01.02.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100242 notár.šnúry, stuhy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 47,40 € 01.02.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000212899 Výpočet emisných poplatkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIPO Ing.Stanislav Ševčík 11891521 100,00 € 01.02.2018 15.02.2018 16.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000294 Zmluva o poskytovaní služieb - Servis stravovacieho systému KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH, s.r.o. 36389561 Iné 5 999,98 € 31.01.2018 09.02.2018 08.02.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000212813 Súprava represkla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RONA a.s. 31642403 1 065,82 € 31.01.2018 09.02.2018 01.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »