Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213191/850/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 323,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/851/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 195,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/852/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 453,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/853/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 740,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102372 Tlač výst.projektu,rámov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOUBLE P, s.r.o. 31384641 1 000,44 € 04.09.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102355 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 489,73 € 04.09.2018 12.09.2018 13.09.2018 Faktúra
0000102374 papierové obrúsky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 85,50 € 04.09.2018 13.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102373 repre ZÚ Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 205,86 € 04.09.2018 06.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102360 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 441,60 € 04.09.2018 07.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000213595 Šampón do umývacieho zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 102,00 € 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213598 individuálny kurz kórejského jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ázijské Info Centrum, o.z. občianske združenie 42253187 720,00 € 03.09.2018 03.09.2018 04.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213602 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 654,10 € 03.09.2018 30.08.2018 06.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213599 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 03.09.2018 06.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/843/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 439,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/844/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 669,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/845/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 688,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/846/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 745,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/847/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 864,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213605 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 870,19 € 03.09.2018 03.09.2018 10.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102363 publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 95,39 € 03.09.2018 10.09.2018 12.09.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »