Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214047 Občerstvenie EUPO1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 29.11.2018 07.12.2018 04.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/1203/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 509,00 € 29.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1204/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 100,00 € 29.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1205/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 350,00 € 29.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1206/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 7 232,00 € 29.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1207/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 770,00 € 29.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214063 Servis frankovacieho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 233,40 € 29.11.2018 29.11.2018 05.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103424 Prac.obed,občerstv.SK V4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 365,37 € 29.11.2018 06.12.2018 07.12.2018 Faktúra
0000214092 Odvoz a likvidácia dreveného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STU company s.r.o. 46127101 598,50 € 29.11.2018 30.11.2018 11.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214060 Vzdelávací kurz - "Krízová intervencia" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 800,00 € 29.11.2018 06.12.2018 11.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103428 refak.za servis fr.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 233,40 € 29.11.2018 11.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103426 prac.obed 28.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 41,05 € 29.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103423 občerstvenie 27.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 67,26 € 29.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103422 catering 25-26.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,33 € 29.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
213193/1261/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 455,00 € 29.11.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214042 Kvetinová výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 77,00 € 28.11.2018 29.11.2018 28.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214043 Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 dňa 29.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 800,00 € 28.11.2018 29.11.2018 28.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214034 SW Assurance na 1 rok pre PBX MX ONE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 4 320,96 € 28.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/1195/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 407,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1196/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 700,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »