Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/696/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 476,00 € 29.06.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213426 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 946,08 € 29.06.2018 29.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101733 substrát Trávnik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 104,94 € 29.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101813 substrát Trávnik 10ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 70,00 € 29.06.2018 12.07.2018 13.07.2018 Faktúra
0000213441 Odborná prehliadka a mazanie výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 855,60 € 29.06.2018 29.06.2018 17.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213417 Chladničky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 298,00 € 28.06.2018 29.06.2018 29.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213420 Štvrťročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 28.06.2018 10.07.2018 03.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213421 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 146,86 € 28.06.2018 04.07.2018 03.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/681/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 066,00 € 28.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/683/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 475,00 € 28.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101803 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 688,00 € 28.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101810 Samolep.štítky s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IndigoPrint s.r.o. 51353288 46,80 € 28.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101809 Atrament.tlačiareň 1ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 319,08 € 28.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101807 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 15 393,24 € 28.06.2018 11.07.2018 12.07.2018 Faktúra
0000101688 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 853,00 € 28.06.2018 12.07.2018 13.07.2018 Faktúra
0000101801 letenka,Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 331,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101804 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 210,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101806 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 402,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101791 letenka,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 212,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101792 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 492,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »