Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102337 pranie a žehlenie 8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 03.09.2018 10.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102365 publikácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 14,45 € 03.09.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102338 koš Lady Care 8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 03.09.2018 12.09.2018 13.09.2018 Faktúra
0000102347 letenka,Petrohrad,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 380,00 € 03.09.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102346 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 327,00 € 03.09.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102345 letec.prepr.BA-Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 217,30 € 03.09.2018 14.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102343 námor.prepr.SR-Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 8 064,00 € 03.09.2018 13.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000213591 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 111,12 € 31.08.2018 06.09.2018 31.08.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213609 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 14,02 € 31.08.2018 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213608 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 851,06 € 31.08.2018 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/839/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 226,00 € 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/840/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 818,00 € 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/841/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 292,00 € 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/842/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 569,00 € 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213612 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - august 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23 690,14 € 31.08.2018 31.08.2018 11.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102324 Knihy M.R.Štefánik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. 44918682 25,80 € 31.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000213619 Saténové vlajky, jednoramenné stojany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 13 420,80 € 31.08.2018 31.08.2018 12.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102325 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 306,84 € 31.08.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102333 preklad z/do turec.jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Eva Köseoglu 50448951 30,00 € 31.08.2018 14.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102326 oprava ozvuč.kongres.sály Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 078,92 € 31.08.2018 07.09.2018 18.09.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »