Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101805 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 402,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101802 letenka,Riga,Vilnius Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 400,00 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101808 občerstvenie 7.6.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 37,74 € 28.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101796 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 318,00 € 28.06.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101798 letenka,Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 415,00 € 28.06.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000213411 POP UP steny vrátane príslušenstva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pieskovisko, s.r.o. 50215396 2 120,40 € 27.06.2018 17.07.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213412 Tlač propagačnej brožúry s programom predsedníctva SR vo V4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 643,50 € 27.06.2018 06.07.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/672/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 039,00 € 27.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
213193/673/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 369,00 € 27.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
213191/674/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 485,00 € 27.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
213189/675/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 688,00 € 27.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
213194/676/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 194,00 € 27.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/677/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 786,00 € 27.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/678/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 5 580,00 € 27.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/679/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 789,00 € 27.06.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101783 vodné,stočné,zrážky 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 27.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101780 prenájom rohoží 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 27.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101778 autobusová preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dušan Gerboc 41982916 150,00 € 27.06.2018 29.06.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101782 Koš Lady Care 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 160,28 € 27.06.2018 12.07.2018 13.07.2018 Faktúra
0000101781 pranie textil.uterákov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 27.06.2018 12.07.2018 13.07.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »