Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212814 Aktualizácia webového servera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Aglo solution s.r.o. 35973072 2 892,00 € 31.01.2018 31.03.2018 01.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212674/120/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 719,00 € 31.01.2018 01.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/121/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 390,00 € 31.01.2018 01.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/122/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 898,00 € 31.01.2018 01.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/123/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 677,00 € 31.01.2018 01.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1110000292 Zmluva o dielo č. 004999/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 Iné 30 960,00 € 31.01.2018 02.02.2018 01.05.2018 01.02.2018 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000212812 Poplatky za telekomunikačné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 20 000,00 € 31.01.2018 31.12.2018 06.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100211 pracovný obed 23.01.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 318,82 € 31.01.2018 06.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100215 občerstvenie 24.01.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 13,30 € 31.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100214 kultúr.poduj.ZÚ Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovan Art, o.z. 42264642 500,00 € 31.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000212895 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 972,82 € 31.01.2018 31.01.2018 19.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212860 Farba do frankovacieho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 510,60 € 30.01.2018 31.01.2018 08.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212808 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 30.01.2018 05.02.2018 01.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212810 PAN-PA-3020-TP-HA2-R Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 568,80 € 30.01.2018 31.12.2018 01.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212809 HP EliteBook 840 G4, ultrabook Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 1 266,00 € 30.01.2018 05.02.2018 01.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212807 EMC 600 GB 15K SAS 3,5" disk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 1 161,60 € 30.01.2018 07.02.2018 01.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212807 EMC 600 GB 15K SAS 3,5" disk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 1 161,60 € 30.01.2018 07.02.2018 01.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212675/118/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 386,00 € 30.01.2018 01.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212674/119/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 4 397,00 € 30.01.2018 01.02.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100229 súprava represkla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RONA a.s. 31642403 1 065,82 € 30.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »