| 0000103735 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
708,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103734 |
letenka,Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
422,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103733 |
letenka,Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
459,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103732 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
538,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103731 |
letenka,Kluž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
320,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103730 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
255,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103723 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
750,00 € |
17.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103722 |
let.prepr. BA-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
985,60 € |
17.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103720 |
let.preprava BA-Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 068,95 € |
17.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103718 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
679,00 € |
17.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103717 |
letenka,Addis Abeba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
5 690,00 € |
17.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103716 |
letenka,Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
5 590,00 € |
17.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103707 |
IP VPN 12/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
200 375,28 € |
17.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000214138 |
Povinné zmluvné poistenie na rok 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Groupama poisťovňa a.s., |
47236060 |
|
2 443,36 € |
17.12.2018 |
01.01.2019 |
|
18.01.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214137 |
Havarijné poist. mot. voz. na rok 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Groupama poisťovňa a.s., |
47236060 |
|
5 723,16 € |
17.12.2018 |
01.01.2019 |
|
18.01.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103875 |
cest.preprava Istanbul-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 800,00 € |
17.12.2018 |
|
16.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000214135 |
Diplomatické misie v roku 2018-záväzky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
170 696,83 € |
14.12.2018 |
31.12.2018 |
|
17.12.2018 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Objednávka |
| 0000214133 |
Poistenie nehnuteľností |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
8 524,68 € |
14.12.2018 |
01.01.2019 |
|
17.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214141 |
Občerstvenie ŠTAT1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
50,00 € |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
18.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/1262/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
357,00 € |
14.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
