Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213193/1197/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o. 36249254 Iné 545,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1198/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 490,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1199/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 205,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1200/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 618,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1201/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 366,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1202/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 205,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000103392 repre-ZÚ Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 658,45 € 28.11.2018 30.11.2018 05.12.2018 Faktúra
0000214074 Rýchlovarná kanvica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 129,50 € 28.11.2018 28.11.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214058 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 430,40 € 28.11.2018 05.02.2019 11.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214056 vystavenie objednávky na zabezpečenie realizácie 3-dňovej vzdelávacejaktivity Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MgA. Veronika Poláčková 87784629 2 370,00 € 28.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214054 vystavenie objednávky na poskytnutie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Lenka Baková 68711182 200,00 € 28.11.2018 04.12.2018 11.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103391 prac.obed 27.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LOFT HOTEL Bratislava 51704099 114,15 € 28.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103394 Ext.disk WD Book Duo 16TB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 607,08 € 28.11.2018 07.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000214026 Vyhotovanie a dodanie diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO 37562649 2 890,00 € 27.11.2018 14.12.2018 27.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214027 Zabezpečenie audiotechniky, ozvučenia a tlmočmíckej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 371,60 € 27.11.2018 29.11.2018 28.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214029 Pravidelné stretnutie národných koordinátorov V4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 au cafe s. r. o. 46751971 874,00 € 27.11.2018 10.12.2018 28.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001264 Dohoda o refundácii nákladov č.5/2018/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 Iné 0,00 € 27.11.2018 30.11.2018 29.11.2018 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130001266 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č.24/2018/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Michal Tomčík Iné 0,00 € 27.11.2018 30.11.2018 29.11.2018 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130001268 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č.27/2018/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Abdelrazak Bouali Iné 0,00 € 27.11.2018 30.11.2018 29.11.2018 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130001265 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č.23/2018/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slavomír Celer Iné 0,00 € 27.11.2018 30.11.2018 29.11.2018 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »