Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
212676/104/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 359,00 € 26.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/105/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 359,00 € 26.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212675/106/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 630,00 € 26.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/107/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 352,00 € 26.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/108/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 302,00 € 26.01.2018 30.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100182 zriadenie vecného bremena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 342,00 € 26.01.2018 02.02.2018 05.02.2018 Faktúra
0000212840 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 1 902,40 € 26.01.2018 31.01.2018 06.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
501180004 seminár 13.2.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 Iné 190,80 € 26.01.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100156 šálka,misa,svietnik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 360,60 € 26.01.2018 09.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100277 50ks-pamätné mince Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 385,20 € 26.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
502180002 rekonštrukcia bytov Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Architektonická kancelária JURAJ POLYÁK s.r.o. 44544448 Iné 14 280,00 € 26.01.2018 14.02.2018 Faktúra
0000100231 kanc.stoličky,stol.lampy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 1 183,50 € 26.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
1130001144 Dohoda o refundácií cestovných náhrad 01/2018/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zuzana Guziová Iné 0,00 € 25.01.2018 27.01.2018 26.01.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000212793 TDK DVD-RW 4.7GB - DVD-RW médium Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 485,00 € 25.01.2018 02.02.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212790 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 207,00 € 25.01.2018 15.02.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212792 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 168,00 € 25.01.2018 08.02.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212791 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 190,80 € 25.01.2018 13.02.2018 26.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212676/100/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 059,00 € 25.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/101/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 539,00 € 25.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
212676/102/2018 poplatok za 2. batožinu - autosedačka (vajíčko) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 45,00 € 25.01.2018 26.01.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »