Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/1184/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 394,00 € 26.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214024 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1,95 € 26.11.2018 10.12.2018 27.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214025 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,80 € 26.11.2018 10.12.2018 27.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214039 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 185,36 € 26.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214040 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 417,38 € 26.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214022 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 3 315,60 € 26.11.2018 10.12.2018 29.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214035 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 603,90 € 26.11.2018 27.11.2018 30.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214036 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 29,76 € 26.11.2018 26.11.2018 30.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214041 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 097,73 € 26.11.2018 27.11.2018 30.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214052 Obaly a obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 220,20 € 26.11.2018 29.11.2018 04.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214053 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 614,00 € 26.11.2018 03.12.2018 04.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103359 let.preprava BA-Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 381,80 € 26.11.2018 03.12.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103348 servis hasiacich prístroj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 196,80 € 26.11.2018 03.12.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103352 vodné,stočné 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.11.2018 03.12.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103349 zamat.kazety na medailu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Eva Matlovičová umelecké kníhviazačstvo 35170506 277,80 € 26.11.2018 29.11.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103363 catering 5.-6.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 6,40 € 26.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103362 občerstvenie 21.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 81,00 € 26.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103354 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 548,38 € 26.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000214012 Externý disk WD My Book Duo 16 TB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 607,08 € 23.11.2018 26.11.2018 23.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214016 Grafické úprava a plnofarebná tlač plagátov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANWELL, s.r.o. 45268193 53,30 € 23.11.2018 23.11.2018 23.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »