Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
212675/308/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 505,00 € 27.03.2018 28.03.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213085 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 845,44 € 27.03.2018 29.03.2018 04.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212674/309/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 649,00 € 27.03.2018 05.04.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100817 vedro 6ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 S.T.C. spol. s.r.o. 31345115 21,82 € 27.03.2018 04.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100815 rozpočet projekt.dokument Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Vlasta VIGLAŠOVÁ 36069515 180,00 € 27.03.2018 04.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100820 Licen.-filmy k výroč.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 45,00 € 27.03.2018 04.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000213059 Technická podpora dochádzkového a prístupového systému do 31.11.2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 19 524,00 € 27.03.2018 01.12.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100818 mandle v čokoláde Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 12,01 € 27.03.2018 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000213054 Stierky, čistič topánok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Narimex, spol. s r.o. 00679976 343,80 € 26.03.2018 30.04.2018 27.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213056 Ročný poplatok za doménu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 26.03.2018 30.03.2018 27.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213060 Elektroinštalačný a spojovací materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 493,75 € 26.03.2018 16.04.2018 27.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213053 Pracovný obed GR SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 180,00 € 26.03.2018 27.03.2018 28.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
212676/302/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 519,00 € 26.03.2018 28.03.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100806 seminár 19.3.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BPM Slovakia, s.r.o. 35861886 144,00 € 26.03.2018 04.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000213101 Krištáľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 637,80 € 26.03.2018 29.03.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213104 Odborná prehliadka a mazanie výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 855,60 € 26.03.2018 29.03.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213121 Oprava a servis spotrebičov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 696,98 € 26.03.2018 06.04.2018 16.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100826 repre dary ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 850,44 € 26.03.2018 06.04.2018 16.04.2018 Faktúra
0000100827 krištál ZÚ Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 493,80 € 26.03.2018 06.04.2018 16.04.2018 Faktúra
0000100797 opr. E206R262853 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 1 140,00 € 26.03.2018 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »