| 0000103690 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
654,00 € |
14.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103692 |
volania medzin.vnút.11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
590,93 € |
14.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103694 |
ochr.perimetra IS 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
21 303,60 € |
14.12.2018 |
|
31.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103711 |
2x oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
167,09 € |
14.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103705 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
842,00 € |
14.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103704 |
letenka, Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
362,00 € |
14.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103703 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
700,00 € |
14.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103701 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
700,00 € |
14.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103688 |
údržba požiar.uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
636,00 € |
14.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103686 |
aplikač.podpora IS 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 416,00 € |
14.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103702 |
let.,Amsterdam,Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 770,00 € |
14.12.2018 |
|
11.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103648 |
Jazyk.korektúra projektov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
|
44,00 € |
13.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214112 |
Batéria T6 power CA06, 71855-001, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
83,28 € |
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214115 |
Poistenie prepravy zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
1 065,40 € |
13.12.2018 |
01.01.2019 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1260/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 056,00 € |
13.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214121 |
Občerstvenie ORPO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA Airport Bratislava, a.s. (BTS) |
35884916 |
|
50,00 € |
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
14.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000339 |
Poistná zmluva č. 9100205807 - PZP na rok 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Groupama poisťovňa a.s., |
47236060 |
Nájmy a prenájmy |
2 443,36 € |
13.12.2018 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
14.12.2018 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 1110000337 |
Poistná zmluva č. 9100205757 - havaríjne poistenie motorových vozidiel na rok 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Groupama poisťovňa a.s., |
47236060 |
Iné |
5 723,16 € |
13.12.2018 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
14.12.2018 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 1110000338 |
Poistná zmluva č. 8001401816 - poistenie nehnuteľností v správe MZVaEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
Iné |
8 524,68 € |
13.12.2018 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
14.12.2018 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 0000214123 |
Preprava výstav SCD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
4 458,68 € |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
14.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
