Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101773 Rámov.plagátov výstavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOBETA s.r.o. 31362745 328,80 € 26.06.2018 02.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101772 občerstvenie 22.6.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 37,62 € 26.06.2018 10.07.2018 12.07.2018 Faktúra
0000101785 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 356,98 € 26.06.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000213399 HP 920XL azúrová (CD972AE) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 499,49 € 25.06.2018 29.06.2018 25.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213400 Elektroinštalačný a spojovací materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 518,10 € 25.06.2018 10.07.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213410 Repre tovar - jún 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 70,55 € 25.06.2018 26.06.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213408 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 356,98 € 25.06.2018 26.06.2018 29.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213419 Občerstvenie na stretnutie s VÚC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,00 € 25.06.2018 25.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101817 krištáľ pre ZÚ Abu Dhabí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 810,00 € 25.06.2018 03.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101767 vým.ukazovateľa na výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 55,92 € 25.06.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101768 odborná prehliadka výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 1 874,64 € 25.06.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000213394 Atramentová tlačiareň Canon PIXMA iP8750 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 319,08 € 22.06.2018 28.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213395 ATEUS-5013531E - GSM brána Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TELCO systems, s.r.o. 31568114 532,80 € 22.06.2018 11.07.2018 22.06.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213403 seminár „Efektívna komunikácia na pracovisku – vzťahy, konflikty,riešenie + certifikát" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra APOLLO spol. s r.o. 36843741 110,00 € 22.06.2018 21.09.2018 25.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213403 seminár „Efektívna komunikácia na pracovisku – vzťahy, konflikty,riešenie + certifikát" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra APOLLO spol. s r.o. 36843741 110,00 € 22.06.2018 21.09.2018 25.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/652/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 540,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/653/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 680,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/654/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 5 428,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/655/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 899,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/656/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 012,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »