| 214164/1286/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
954,00 € |
10.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214164/1287/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
375,00 € |
10.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103780 |
ubyt.deleg.ministra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Andel´s Berlin Hotelbetriebs GmbH |
|
|
726,43 € |
10.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215666 |
Repre tovar - december 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 333,05 € |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
13.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215667 |
Repre tovar - december 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 146,17 € |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
13.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103731 |
atest.vzdeláv. 27.-29.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
2 382,00 € |
10.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103729 |
Korekt.textu v ang.jazyku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
|
495,00 € |
10.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103730 |
Temat.monitor.médií 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
10.12.2019 |
|
31.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103724 |
rozš.dochádz.,príst.syst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
5 983,44 € |
10.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103721 |
zabez.ochrany siete 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
20 340,00 € |
10.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103748 |
školenie 9.-10.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IT Academy s.r.o. |
46759786 |
|
271,56 € |
10.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103844 |
hydroizol.sanácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DRAFT STUDIO s.r.o., |
47445165 |
|
21 480,00 € |
10.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103845 |
prestrešenie únik.schod. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Leroto s.r.o. |
51632381 |
|
22 758,35 € |
10.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103740 |
školenie 10.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
10.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103746 |
výmena okna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Leroto s.r.o. |
51632381 |
|
288,00 € |
10.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103745 |
zhot.podhľadov v garáži |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Leroto s.r.o. |
51632381 |
|
6 756,00 € |
10.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103743 |
vešiaková stena |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Leroto s.r.o. |
51632381 |
|
2 040,00 € |
10.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103741 |
tech.organizačné zab.OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Incheba, a.s. |
00211087 |
|
2 079 007,92 € |
10.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103735 |
let.preprava BA-Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
5 400,85 € |
10.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103734 |
let.preprava BA-Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 440,68 € |
10.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
