| 0000103754 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
185,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103753 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
349,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103767 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
660,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103766 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
614,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103764 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
661,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103725 |
zab.služ.Callcentra 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 480,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103975 |
repre víno-ZÚ Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Mikuš JM Vinárstvo Ing. Jozef Mikuš JM Vinárstvo |
11697547 |
|
3 000,00 € |
10.12.2019 |
|
03.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1110000415 |
Zmluva o poskytnutí služieb č.14/2019-OVDI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FEELING, spol. s r.o. |
31626556 |
Iné |
7 080,00 € |
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková |
riaditeľ odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000215655 |
Licencia na premietanie audiovizuálneho diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MEDIA FILM, s.r.o. |
35958863 |
|
1 400,00 € |
09.12.2019 |
11.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215652 |
Hygienické papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 104,46 € |
09.12.2019 |
18.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215654 |
Čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 048,28 € |
09.12.2019 |
16.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215646 |
Pracovná večera SEZA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediteran, s.r.o. |
35940018 |
Iné |
748,00 € |
09.12.2019 |
12.12.2019 |
|
10.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215647 |
Pracovný obed - SEZA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Iné |
349,75 € |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
10.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215644 |
Žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
10.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214165/1283/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Satur Travel, a.s. |
35787201 |
Iné |
823,00 € |
09.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214165/1284/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Satur Travel, a.s. |
35787201 |
Iné |
566,00 € |
09.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214167/1285/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
129,00 € |
09.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103719 |
konferencia 23-24.09/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
480,00 € |
09.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103718 |
kasačná sťažnosť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
405,60 € |
09.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103712 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
205,00 € |
09.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
