| 0000103978 |
let.preprava BA-Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 894,00 € |
09.12.2019 |
|
08.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1110000413 |
Dohoda o refundácii výdavkov 8/2019/SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Občianske tdruženie For Regions |
45775451 |
Iné |
500,00 € |
06.12.2019 |
07.12.2019 |
|
06.12.2019 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Peter HULÉNYI |
riaditeľka odboru, riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 1130001426 |
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 č.03/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
Iné |
127 734,00 € |
06.12.2019 |
10.12.2019 |
31.12.2019 |
09.12.2019 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
| 1130001427 |
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 č.09/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície |
50349287 |
Iné |
109 356,23 € |
06.12.2019 |
10.12.2019 |
31.12.2019 |
09.12.2019 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
| 0000103671 |
VIP salónik 27.-28.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Letiště Praha, a.s. |
28244532 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
172,45 € |
06.12.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103672 |
ubytovanie 27.-28.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hotel SAVOY a.s. |
00547875 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
259,96 € |
06.12.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 214166/1282/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
698,00 € |
06.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215648 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IT Academy s.r.o. |
46759786 |
|
271,56 € |
06.12.2019 |
09.12.2019 |
|
12.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215650 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IT Academy s.r.o. |
46759786 |
|
349,15 € |
06.12.2019 |
18.12.2019 |
|
12.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215649 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IT Academy s.r.o. |
46759786 |
|
271,56 € |
06.12.2019 |
11.12.2019 |
|
12.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103670 |
koncert 4.12.-ZÚ Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
XPLOSION, s. r. o. |
44843241 |
|
1 426,00 € |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103674 |
brožúry SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Plotbase s.r.o. |
45674515 |
|
500,00 € |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215680 |
Kávovary |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
1 572,80 € |
06.12.2019 |
11.12.2019 |
|
13.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103673 |
umelecký výkon 6.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Unique Sounds s.r.o. |
52627802 |
|
1 800,00 € |
06.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103669 |
ZPC zamest.MO SR 11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa |
30845572 |
|
2 885,30 € |
06.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103667 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
95,30 € |
06.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103668 |
domáca a zahranič.tlač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
1 086,40 € |
06.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103677 |
Servis strav.syst.KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
4 485,58 € |
06.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215713 |
Mimoriadny zvoz papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OLO a.s. odvoz a likvid. odpadu |
00681300 |
|
11,95 € |
06.12.2019 |
23.12.2019 |
|
20.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215638 |
Korektúra textov v anglickom jazyku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
|
495,00 € |
05.12.2019 |
11.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
