| 0000103657 |
pop.VPS 12/19,hov.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
7 139,93 € |
05.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103655 |
PABX hov.11/19,popl.12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 058,05 € |
05.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103656 |
mes.popl.SDH okr.E1 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
05.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215703 |
Call centrum ESSR - poskytovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 480,00 € |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
19.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103634 |
údržba,servis ESSR 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
05.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103631 |
preprava SR-ZÚ Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 024,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103642 |
elektrina 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 302,08 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103641 |
plyn 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 486,29 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103640 |
plyn 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
469,38 € |
05.12.2019 |
|
31.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103675 |
kancelársky materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 444,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103643 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 496,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103644 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
355,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103645 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
129,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103638 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
619,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103639 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
614,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103648 |
letenka,Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
2 640,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103665 |
letenka,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
357,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103664 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
289,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103663 |
letenka,Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
260,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103662 |
letenka,Vilnius |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
2 589,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
