| 214166/1267/2019 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
1 210,00 € |
03.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214166/1268/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
603,00 € |
03.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214167/1269/2019 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 066,00 € |
03.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214167/1271/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
370,00 € |
03.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214164/1272/2019 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
4 990,00 € |
03.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215641 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
534,93 € |
03.12.2019 |
05.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215642 |
Lupa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
13,42 € |
03.12.2019 |
05.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215645 |
Diplomatické misie v roku 2019-záväzky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
165 892,70 € |
03.12.2019 |
31.12.2019 |
|
09.12.2019 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0000103564 |
výmena okien-GK Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Glasdesign Munchen |
|
|
43 138,80 € |
03.12.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215608 |
Oprava 2 ks tlačiarní badgov - |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Sabo-Deltax |
33825963 |
|
868,00 € |
03.12.2019 |
10.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215675 |
Zazimovanie závlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
36,00 € |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
12.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215674 |
Výmena okna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Leroto s.r.o. |
51632381 |
|
288,00 € |
03.12.2019 |
15.12.2019 |
|
12.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215660 |
Pečiatka samonamáčacia štátny tajomník |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
11,00 € |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
12.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103579 |
1ks bezp.okienko-Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOVAL SYSTEMS, s.r.o. |
31602029 |
|
3 840,00 € |
03.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103577 |
občerstvenie 21.-22.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
374,08 € |
03.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103593 |
p.diela ES 12-2,19/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
69 420,00 € |
03.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103592 |
p.diela ES MZVEZ SR11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
03.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103678 |
Výd.za objekty+rezid.byt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
165 892,70 € |
03.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103597 |
seminár 29.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
273,60 € |
03.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215706 |
Preprava poštových zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
136,45 € |
03.12.2019 |
19.12.2019 |
|
19.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
