| 215736/409/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, s.r.o. |
49704362 |
Iné |
1 959,83 € |
04.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 215737/411/2020 |
Letenka 4 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 166,00 € |
04.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102475 |
výpožička zbier.predmetov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
180,00 € |
04.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102477 |
prenáj.skladu MTZ 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
04.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102535 |
sťahovanie os.vecí-Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
1 930,00 € |
04.12.2020 |
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102493 |
pracovný obed 30.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
102,23 € |
04.12.2020 |
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102492 |
pracovný obed 26.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
82,39 € |
04.12.2020 |
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102479 |
elektrina-Pražská 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
2 912,00 € |
04.12.2020 |
|
31.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102478 |
elektrina-Hlboká 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
7 115,00 € |
04.12.2020 |
|
31.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102486 |
dopr.náklady SR-Ženeva-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 976,00 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102485 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216921 |
Dosky A4 št. znak SR otváravé |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 484,00 € |
03.12.2020 |
30.11.2020 |
|
03.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216924 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
218,40 € |
03.12.2020 |
24.11.2020 |
|
03.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216926 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
414,00 € |
03.12.2020 |
24.11.2020 |
|
03.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216922 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 390,28 € |
03.12.2020 |
24.11.2020 |
|
03.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216923 |
nákup a šitie bavlnených rúšok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy |
37028961 |
|
420,00 € |
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
03.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216920 |
Servis, oprava automatickej rampy CAME |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
54,00 € |
03.12.2020 |
27.11.2020 |
|
03.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001463 |
Zmluva o spolupráci č. 10/2020-OVDI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
Iné |
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Tibor Králik |
riaditeľka odboru, generálny riaditeľ |
Zmluva |
| 0000216933 |
Diplomatické misie v roku 2020-záväzky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
96 464,03 € |
03.12.2020 |
31.12.2020 |
|
07.12.2020 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0000216927 |
Vstupenky - Letný koncert slovenskej diplomacie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
3 471,00 € |
03.12.2020 |
31.12.2020 |
|
07.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
