| 0000102383 |
premodulovanie satelitu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZOMIZA s.r.o. |
47100575 |
|
2 065,00 € |
20.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216906 |
"Problematika dlhodobého majetku vrátane |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
85,00 € |
20.11.2020 |
08.12.2020 |
|
30.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216905 |
"Ochrana osobných údajov v personálnej a |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
20.11.2020 |
17.12.2020 |
|
30.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102387 |
Licencia na audiovi.dielo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský paralympijský výbor |
31745661 |
|
3 000,00 € |
20.11.2020 |
|
01.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102381 |
komerčn.zdr.pripoist.9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
4,35 € |
20.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102380 |
seminár 19.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
74,00 € |
20.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102379 |
odb.seminár 19.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
20.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102408 |
podpora zariad.,licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
30 597,60 € |
20.11.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216871 |
Aktualizácia webového servera a aplikácie zverejňovania CUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aglo solutions s.r.o. |
35973072 |
|
2 892,00 € |
19.11.2020 |
31.12.2020 |
|
19.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102385 |
repre víno-ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
1 035,48 € |
19.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102384 |
repre víno-SI Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO NITRA, spol. s r.o. |
31428380 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 128,40 € |
19.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216887 |
Zabezpečenie účasti na on-line seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
École Nationale d´Administration(l´ENA) |
19753463900 |
|
1 500,00 € |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
26.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102382 |
oprava pohonu garáž.brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, s. r. o. |
31334369 |
|
108,00 € |
19.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102375 |
občerstvenie 11.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
35,37 € |
19.11.2020 |
|
01.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102374 |
pracovný obed 12.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
126,69 € |
19.11.2020 |
|
01.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102373 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
4 968,12 € |
19.11.2020 |
|
01.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102398 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
867,66 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102397 |
letenka, Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 166,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102396 |
letenka, Oslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
413,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102395 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 047,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
