| 0000102395 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 047,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102394 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
4 489,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102393 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 047,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102392 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
4 489,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102391 |
letenka, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
299,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102427 |
1ks rezačka papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
44,40 € |
19.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102407 |
3ks statív,3ks LED svetlo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
1 499,90 € |
19.11.2020 |
|
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102371 |
Školenie konzulov-IS NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
960,00 € |
19.11.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216866 |
hygienické a čistiace potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 407,67 € |
18.11.2020 |
12.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216865 |
Papier Rives + krabičky na vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
612,00 € |
18.11.2020 |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000477 |
Zmluva podpora a licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
Iné |
30 597,60 € |
18.11.2020 |
19.11.2020 |
24.11.2023 |
18.11.2020 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000216874 |
zabezpečenie vzdelávacieho kurzu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Miroslav Musil, CSc. OZ Priatelia grófa Beňovského |
52144933 |
|
100,00 € |
18.11.2020 |
25.11.2020 |
|
19.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216873 |
Zabezpečenie účasti na on-line seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
École Nationale d´Administration(l´ENA) |
19753463900 |
|
750,00 € |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
19.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216869 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 000,00 € |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
20.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216868 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 600,00 € |
18.11.2020 |
23.11.2020 |
|
20.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216867 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1,75 € |
18.11.2020 |
20.11.2020 |
|
20.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216870 |
dodávka a montáž malého nákladného výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
4 824,00 € |
18.11.2020 |
06.11.2020 |
|
20.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102353 |
repre alkohol-GK New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
194,40 € |
18.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200042 |
predplatné čas. ÚAD na rok 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov |
17314020 |
Kultúra, média, tlač |
89,80 € |
18.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1140000003 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
50349287 |
Iné |
4 617 746,28 € |
18.11.2020 |
21.11.2020 |
|
24.11.2020 |
Ing. Ivan KORČOK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
