| 0000102360 |
brošne,bábiky,fujarky.. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ÚĽUV |
00164429 |
|
499,60 € |
18.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102358 |
vázy, fľaše |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
2 280,00 € |
18.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102361 |
diagnos.závady-HP PROBOOK |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
24,00 € |
18.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 215738/397/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
2 193,00 € |
16.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216862 |
Drobné pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
70,00 € |
16.11.2020 |
11.11.2020 |
|
16.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102351 |
repre-ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
831,58 € |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216872 |
Streaming, zapožičanie svetiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CKconto, s.r.o. |
45425396 |
|
850,00 € |
16.11.2020 |
05.11.2020 |
|
20.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102321 |
prenájom rohoží 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
348,53 € |
16.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102354 |
repre krištál-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 131,60 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102352 |
repre krištál-ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
458,40 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102349 |
repre alkohol-SM New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
2 608,80 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102340 |
online predplatné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
60,00 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102388 |
1ks valaška-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vladimír Wagner |
33350183 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59,99 € |
16.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102346 |
brusienka mini |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,92 € |
16.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102377 |
skupin.jazyk.kurz 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
3 777,90 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102376 |
individ.jazyk.kurz 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
488,54 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102348 |
oprava praskn.potrubia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
9 781,44 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102344 |
kancelársky papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 124,00 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102390 |
papier,krabičky - vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
612,00 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216853 |
Premodulovanie Sat (TA3) do DVB-T |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZOMIZA s.r.o. |
47100575 |
|
2 065,00 € |
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
