| 0000216857 |
Predbežná cena prepravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4,90 € |
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216855 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 354,78 € |
13.11.2020 |
05.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216856 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1,90 € |
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216859 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 100,00 € |
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216858 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 800,00 € |
13.11.2020 |
20.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216852 |
Demontáž a sanácia rozbitého skla, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
1 659,02 € |
13.11.2020 |
23.12.2020 |
|
13.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216860 |
HPE/ProLiant DL560 Gen10 server |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
50 877,60 € |
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
13.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216861 |
HPE/ProLiant DL360 Gen10 aplikačný server |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
12 840,00 € |
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
13.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216854 |
Odborný seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
74,00 € |
13.11.2020 |
19.11.2020 |
|
16.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102313 |
repre - ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VISIO s.r.o. |
36843415 |
|
1 172,21 € |
13.11.2020 |
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1210000122 |
Rámcová dohoda č. Z202028639_Z |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Boris Vencel |
47086661 |
Iné |
9 700,00 € |
13.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 215740/396/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
35697300 |
Iné |
2 970,00 € |
13.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 215738/395/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
249,00 € |
13.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 215738/394/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
911,00 € |
13.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216863 |
"Zmluvy o vyhotovení SW" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
285,60 € |
13.11.2020 |
01.12.2020 |
|
19.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102355 |
repre - ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ondrej Trčan - SONNE CHRYSTAL |
17982596 |
|
2 680,42 € |
13.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102327 |
repre víno-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o |
36233048 |
|
324,00 € |
13.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102337 |
prenáj.skladu MTZ 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
13.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102209 |
kompon.,mat.dochádz.syst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
15 811,80 € |
13.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102330 |
pracovný obed 10.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
74,22 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
