| 0000102331 |
občerstvenie 3.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27,02 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102332 |
pracovný obed 11.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
72,19 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102324 |
cestná preprava SR-Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 080,00 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102325 |
cest.prepr.-BA-Bue.Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 931,40 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102333 |
Dod.3 druh.novoroč.pozdr. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
4 183,20 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102370 |
bluetooth reproduktor JBL |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
83,70 € |
13.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102326 |
cestná preprava Moskva-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
6 400,00 € |
13.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102338 |
1ks pečiatka so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
26,40 € |
13.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216849 |
Repre vecné dary |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
2 280,00 € |
12.11.2020 |
27.11.2020 |
|
12.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216848 |
Repre tovar - november 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
209,16 € |
12.11.2020 |
04.11.2020 |
|
12.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216850 |
Zberateľské karty "coincard" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
3 087,12 € |
12.11.2020 |
25.11.2020 |
|
12.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216864 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 124,00 € |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
18.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102314 |
repre víno-ZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martin Pomfy - MAVÍN |
40046435 |
|
1 794,01 € |
12.11.2020 |
|
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102323 |
vyučt.-vodné,stočné 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
438,37 € |
12.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102323 |
vyučt.-vodné,stočné 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
438,37 € |
12.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102322 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 354,78 € |
12.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102336 |
online kurz 28-30.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
840,00 € |
12.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216851 |
predplatné na 1. polrok 2021 - Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov |
17314020 |
|
89,80 € |
11.11.2020 |
30.06.2021 |
|
16.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102315 |
1ks kanc.kreslo-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
360,00 € |
11.11.2020 |
|
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102307 |
vyučt.-vodné,stočné 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 236,36 € |
11.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
