| 0000102610 |
občerstvenie 7.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
50,34 € |
16.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102603 |
letenka,Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
698,00 € |
16.12.2020 |
|
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102602 |
letenka,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 800,00 € |
16.12.2020 |
|
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000216974 |
Zabezpečenie repatriácie občanov SR a EÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
12 300,00 € |
15.12.2020 |
27.07.2020 |
|
15.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216975 |
Refundácia výdavkov - vodné, stočné a zrážky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
25,00 € |
15.12.2020 |
10.12.2020 |
|
15.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 215736/416/2020 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, s.r.o. |
49704362 |
Iné |
149,00 € |
15.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102640 |
opr.bojlera-ZÚ Washigton |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
W.L.GARY COMPANY, INC. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 344,19 € |
15.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102588 |
Vodné,stoč.,zráž.10-12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
25,00 € |
15.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102590 |
Tlač,dod.šepsov.plátien |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
46201661 |
|
1 418,40 € |
15.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102589 |
Tlač,dodan.brož.typ B |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
46201661 |
|
1 419,00 € |
15.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102594 |
zdrav.starostlivosť 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
367,00 € |
15.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102596 |
poistenie počas ZPC 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
101,53 € |
15.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102595 |
komerč.zdr.pripoist.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 499,44 € |
15.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102606 |
ročná kontrola EPS,HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
1 010,40 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102607 |
odborné online kurzy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
1 260,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102593 |
FinStat Elite na r.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
1 054,80 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102608 |
inštal.,kúpeľň.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
3 124,60 € |
15.12.2020 |
|
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102598 |
servis kanalizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KALA Myjava s.r.o. |
46085271 |
|
1 800,00 € |
15.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102597 |
pracovný obed 7.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
104,88 € |
15.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102600 |
individ.jazyk.kurz 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
538,82 € |
15.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
