| 0000102584 |
baliaci materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 107,20 € |
11.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102550 |
skrinky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
|
220,00 € |
11.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102578 |
1ks HPE/G2 Basic 3Ph |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
518,40 € |
11.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102564 |
odb.skúšky elektr.zariad. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
8 670,00 € |
11.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102559 |
serv.podp,vývoj apl.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 324,00 € |
11.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102623 |
Oprava Apple MacBook |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
C.C.C. |
31318177 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,00 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102567 |
odb.prehl.výťahu 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,72 € |
11.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102566 |
odb.preh.výtahov 10-12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
11.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102574 |
vinylová holograf.plomba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lukáš Urbanec |
70008175 |
|
130,51 € |
11.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102565 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 553,60 € |
11.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102556 |
repre víno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
504,29 € |
11.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102568 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
40,75 € |
11.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102569 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 656,94 € |
11.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102570 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
35,35 € |
11.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102543 |
Typogr. a polygraf.sprac. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Devin Solutions s. r. o. |
50071742 |
|
4 536,80 € |
11.12.2020 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000216958 |
Repre tovar - december 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
35,35 € |
10.12.2020 |
03.12.2020 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216962 |
Streaming živého vysielania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CKconto, s.r.o. |
45425396 |
|
800,00 € |
10.12.2020 |
17.12.2020 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216961 |
ročná licencia Cribis UR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o |
35886013 |
|
2 400,00 € |
10.12.2020 |
31.12.2021 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216959 |
prístup k Aplikácii Kompass EasyBusiness |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOMPASS Czech Republic, s.r.o. |
47116854 |
|
2 000,00 € |
10.12.2020 |
31.12.2021 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216960 |
ročná licenciá balíka FinStat Elite |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
1 054,80 € |
10.12.2020 |
31.12.2021 |
|
10.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
