0000221250 |
Sódastream plyn CO2 - výmenný |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
126,00 € |
18.03.2024 |
14.03.2024 |
|
22.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221252 |
Zdravotná stolička Adaptic Comfort |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
4U s. r. o. |
46373021 |
|
819,00 € |
18.03.2024 |
11.03.2024 |
|
22.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221252 |
Zdravotná stolička Adaptic Comfort |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
4U s. r. o. |
46373021 |
|
819,00 € |
18.03.2024 |
11.03.2024 |
|
22.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221248 |
individuálny kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Súkromná ZŠ |
50537431 |
|
1 122,00 € |
18.03.2024 |
31.12.2024 |
|
22.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221247 |
Portugalský jazyk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Portugalský inštitút |
30788684 |
|
1 584,00 € |
18.03.2024 |
31.12.2024 |
|
22.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
221006/153/2024 |
Letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia,s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 720,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
221008/152/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN,s.r.o. |
35697300 |
Iné |
699,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
0000100427 |
seminár 14.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000221242 |
Dodanie tovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 655,00 € |
15.03.2024 |
02.04.2024 |
|
15.03.2024 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
221008/151/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
699,00 € |
15.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
221006/150/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
840,00 € |
15.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000100424 |
repre víno-ZÚ Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o |
36233048 |
|
685,80 € |
15.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000221238 |
Podpora prevádzky SOC |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
80 577,60 € |
14.03.2024 |
29.02.2024 |
|
14.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221240 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
85,00 € |
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
14.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221239 |
poskytnutie prístupov do databázy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
8 280,00 € |
14.03.2024 |
31.12.2024 |
|
15.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
1110000816 |
Zmluva o dielo č. 03/2024-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mucska, s.r.o. |
46617906 |
Iné |
10 200,00 € |
14.03.2024 |
16.03.2024 |
07.06.2024 |
15.03.2024 |
Ing. Lívia MACHOVÁ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
221006/149/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
720,00 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Ing. Ivana Čermáková |
riaditeľka FINO |
Objednávka |
0000221241 |
zabezpečenie stravy a občerstvenia počas školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
600,00 € |
14.03.2024 |
18.03.2024 |
|
22.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221243 |
Zabezpečenie vzdelávacieho kurzu v rámci predvýjazdovej prípravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
1 116,00 € |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
22.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
221003/148/2024 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
738,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |