Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
502190025 kamerový systém ZÚ Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 Iné 2 204,96 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000214933 Občerstvenie SMPK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 17.06.2019 19.06.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214946 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 175,66 € 17.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214915 Miska gondola 15,5cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 3 060,40 € 17.06.2019 21.06.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214907 Nákup tonerov a náplní do tlačových kaziet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 663,36 € 14.06.2019 18.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214908 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 205,13 € 14.06.2019 17.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214906 Hlavná konferenčná sála Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 136 019,32 € 14.06.2019 17.06.2019 14.06.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000214910 Ubytovanie na 1 noc Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatra hotel Slovakia, a.s. 31638759 1 192,00 € 14.06.2019 17.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001322 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad 14-06-2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Shukhrat SATTAROV Iné 0,00 € 14.06.2019 15.06.2019 14.06.2019 Ing. Oksana TOMOVÁ, CSc., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
214164/624/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 959,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/625/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 071,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/626/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 769,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/627/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 085,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/628/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 658,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/629/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 490,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/630/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 404,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/631/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 280,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/632/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 330,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/633/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 610,00 € 14.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214924 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 120,97 € 14.06.2019 15.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »