| 221007/185/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
1 148,00 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221007/184/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah,s.r.o |
45329753 |
Iné |
599,00 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001918 |
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 2024/704-HM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo obrany SR |
30845572 |
Iné |
0,00 € |
09.04.2024 |
13.04.2024 |
|
12.04.2024 |
PhDr. Igor POKOJNÝ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 0000100575 |
10ks vysielače HSE 4 BS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
510,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100560 |
závod.strava zamest. 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
34 814,85 € |
09.04.2024 |
|
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221301 |
Zabezpečenie školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWECK spol. s r.o. |
17333423 |
|
11 760,00 € |
08.04.2024 |
16.04.2024 |
|
08.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 1210000174 |
Rámcová zmluva, zmluva o dielo a Licenčná zmluva č.05/2024-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Black Tea, spol. s r.o. |
35682434 |
Iné |
10 332,00 € |
08.04.2024 |
09.04.2024 |
31.05.2025 |
08.04.2024 |
Ing. Lívia MACHOVÁ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 221004/181/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 094,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 221006/182/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
Iné |
278,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000221307 |
Dodanie garážových ovládačov HSE 4 BS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
510,00 € |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221302 |
Opravy výťahu Elvyt BA-NVH 1000 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
60,24 € |
08.04.2024 |
28.03.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221303 |
Oprava výťahu Elvyt BA-MRL 630 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
52,20 € |
08.04.2024 |
28.03.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221304 |
Štvrťročné odborné prehliadky výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
08.04.2024 |
28.03.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221312 |
Oprava výťahu GI0482UO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
291,60 € |
08.04.2024 |
28.03.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221311 |
Trikolóra stuha hrúbka 1 cm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
8,70 € |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221305 |
Servis chladiaceho zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
151,20 € |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221305 |
Servis chladiaceho zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
151,20 € |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221309 |
Mikrovlnná rúra ECG MTM 2070 W |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
110,00 € |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221310 |
nákup stolovej lampy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LEONESS,s.r.o. |
46173641 |
|
49,26 € |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221306 |
Inštalácia Android TV boxu vrátane |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Igor Čarán |
44426941 |
|
162,00 € |
08.04.2024 |
28.03.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
