Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
215738/353/2020 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 902,00 € 03.09.2020 08.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215740/352/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 307,00 € 03.09.2020 08.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101855 zástavy,vlajky-Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 239,88 € 03.09.2020 08.09.2020 14.09.2020 Faktúra
0000216580 povinná technická a emisná kontrola 1 ks SMV v správe MZVEZ SR (vústredí) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 80,00 € 02.09.2020 27.09.2020 02.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216583 prášok na tepovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IB Rein, s.r.o. 35896582 288,00 € 02.09.2020 03.09.2020 02.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215736/350/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, s.r.o. 49704362 Iné 299,00 € 02.09.2020 03.09.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215736/351/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, s.r.o. 49704362 Iné 299,00 € 02.09.2020 03.09.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000216591 Kalibrácia a overenie alkoholtestera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VLan s.r.o. 46118896 303,00 € 02.09.2020 02.09.2020 07.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216582 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 664,77 € 02.09.2020 28.08.2020 08.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216581 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - august 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25 078,52 € 02.09.2020 31.08.2020 08.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101828 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 637,90 € 02.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000216586 Vypracovanie testov AKAD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Volis Academy n. o. 45733121 4 160,00 € 02.09.2020 14.09.2020 16.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216579 Náplň do lekárničky, vodeodolná náplasť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 hc&ph, s.r.o. 35927780 132,43 € 31.08.2020 31.08.2020 02.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216577 Repre vecné dary Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 001,60 € 31.08.2020 04.09.2020 02.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216578 hygienické a čistiace potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 637,90 € 31.08.2020 31.08.2020 03.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216584 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 917,50 € 31.08.2020 31.08.2020 03.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101823 úp.projektu-rek.chladenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SBE s.r.o. 36803243 600,00 € 31.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101822 občerstvenie 21.8.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 136,30 € 31.08.2020 04.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101821 občerstvenie 19.8.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,71 € 31.08.2020 04.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101824 občerstvenie 21.8.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Carlton Property, s. r. o. 36860492 66,90 € 31.08.2020 10.09.2020 11.09.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »