| 0000221288 |
Smútočný veniec zeleno-biely |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
127,00 € |
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100510 |
let BA-Rím-BA 5.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 413,60 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100511 |
prenájom skladu MTZ 4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
3 989,42 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 221008/168/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN,s.r.o. |
35697300 |
Iné |
618,00 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000100505 |
zák.povinnosti v OH 1Q/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
666,00 € |
02.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100506 |
odb.prehliadka 1Q/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1110000817 |
Zmluva o pripojení a poskytnutí dát 2/2024-POCE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dun&Bradstreet Czech Republic, a.s. |
63078201 |
Iné |
4 119,00 € |
28.03.2024 |
29.03.2024 |
04.04.2025 |
28.03.2024 |
Ing. Branislav POCHABA, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
riaditeľ odboru, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 0000221281 |
Licencie Microsoft 365 E3 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
533 099,52 € |
28.03.2024 |
16.03.2024 |
|
28.03.2024 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 1110000818 |
Zmluva o poskytnutí systémov JOSEPHINE a TENDERBOX |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5 844,00 € |
28.03.2024 |
11.04.2024 |
11.04.2025 |
02.04.2024 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 0000221282 |
Koberec e-Blitz AB odtieň 76 modrý, 6bm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
322,56 € |
28.03.2024 |
20.03.2024 |
|
03.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221283 |
Štočky do pečiatok TR 4911 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
6,60 € |
28.03.2024 |
21.03.2024 |
|
03.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221284 |
nákup kancelárskeho nábytku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
571,20 € |
28.03.2024 |
03.04.2024 |
|
03.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221286 |
zabezpečenie individuálneho kurzu talianskeho jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tatiana Oborilová |
46718630 |
|
1 452,00 € |
28.03.2024 |
31.12.2024 |
|
09.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100497 |
Ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
976,54 € |
28.03.2024 |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100495 |
Školenie-stravné,28.2.24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
613,20 € |
28.03.2024 |
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100491 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 574,15 € |
28.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100492 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
67,97 € |
28.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100493 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,78 € |
28.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100498 |
Letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
288,00 € |
28.03.2024 |
|
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100499 |
Letenky, Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 785,00 € |
28.03.2024 |
|
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
