Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216553 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 5 000,00 € 20.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101749 čistenie,opravy textílií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 534,00 € 20.08.2020 26.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000216550 občerstvenie pre novinárov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 50,00 € 20.08.2020 21.08.2020 02.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101753 školenie 13-14.8.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 874,88 € 20.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101750 letenka, Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 497,00 € 20.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101751 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 407,00 € 20.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101754 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 419,07 € 20.08.2020 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101752 unesco.sk 8/2020-8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 20.08.2020 11.09.2020 14.09.2020 Faktúra
0000216541 Trezor "Safetronics"" model "NTR 39MLG" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 236,00 € 19.08.2020 31.08.2020 19.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216542 Pracovný obed MiZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 108,32 € 19.08.2020 17.08.2020 19.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216540 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Carlton Property, s. r. o. 36860492 200,00 € 19.08.2020 21.08.2020 19.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216546 Mobilný telefón: iPhone11, 64 GB čierny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 649,00 € 19.08.2020 31.08.2020 20.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215738/340/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 2 955,00 € 19.08.2020 25.08.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000216547 Oprava poruchy - výmena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 573,60 € 19.08.2020 16.09.2020 26.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216543 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4,80 € 19.08.2020 26.08.2020 26.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101745 prenájom rohoží 13.7.-9.8 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 19.08.2020 26.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000216575 drobné pohostenie dňa 19.8.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 19.08.2020 19.08.2020 31.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216545 repre tovar 08/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 151,32 € 19.08.2020 19.08.2020 08.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216544 repre tovar 08/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 235,68 € 19.08.2020 19.08.2020 08.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101743 1ks koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 107,90 € 19.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »