Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214879 Oprava chladenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHTEAM, s.r.o. 44690321 5 404,80 € 10.06.2019 30.06.2019 10.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/595/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 567,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/597/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 514,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/598/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 299,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/599/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 585,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/600/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 755,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/601/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 545,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/603/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 809,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214893 účasť na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 178,80 € 10.06.2019 16.10.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214884 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 130,00 € 10.06.2019 21.06.2019 11.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1210000105 Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet a ich príslušenstva, č. 055064/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 Iné 47 240,16 € 10.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000214881 Pracovný obed GR SHSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 10.06.2019 26.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214883 Občerstvenie SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 65,00 € 10.06.2019 19.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214904 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 408,02 € 10.06.2019 11.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214880 Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 276,87 € 10.06.2019 12.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101563 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 121,80 € 10.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101564 ext.umytie okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROCLEANING s.r.o 36794660 3 660,00 € 10.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 Faktúra
0000101561 občerstvenie 5.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 41,43 € 10.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101600 Očerstv.SK V4 PRES 4.6.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 157,72 € 10.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000214919 Chladnička jednodverová AEG Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 242,45 € 10.06.2019 10.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »