Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000395 Zmluva o dielo č. 11/2019-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BoArt, s.r.o. 45376077 Iné 3 240,00 € 30.10.2019 05.11.2019 02.12.2019 04.11.2019 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
214165/1151/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 222,00 € 30.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/1152/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 478,00 € 30.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/1153/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 399,00 € 30.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/1154/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 894,00 € 30.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103163 rekon.terasy ZÚ Haag Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Holubouw 9 801,00 € 30.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000215447 Nákup tokenov k licencii Fortiauth Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 676,80 € 30.10.2019 20.11.2019 06.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215472 Podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 164,40 € 30.10.2019 30.10.2019 07.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103160 prenájom,catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Carlton Property, s. r. o. 36860492 2 543,70 € 30.10.2019 05.11.2019 08.11.2019 Faktúra
0000215458 3 publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROKÓDEX, s. r. o. 44871384 115,10 € 30.10.2019 30.10.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001411 Dohoda o refundácii cestovných náhrad 35/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ivan Kotuliak Iné 0,00 € 29.10.2019 30.10.2019 29.10.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Peter HULÉNYI riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
1130001360/000002 Dodatok č. 2 k Dohode o refundácii cestovných náhrad č. 25/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marta Kollárová Iné 0,00 € 29.10.2019 30.10.2019 29.10.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Peter HULÉNYI riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
214164/1141/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 398,00 € 29.10.2019 30.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/1143/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 398,00 € 29.10.2019 30.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/1145/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 559,00 € 29.10.2019 30.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
214166/1146/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 573,00 € 29.10.2019 30.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
214163/1148/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 4 315,00 € 29.10.2019 30.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103143 repre tovar pre ZÚ Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 4 228,93 € 29.10.2019 31.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000215445 epozícia - Exportný dom - veľtrh Nitra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik 36855642 4 522,09 € 29.10.2019 06.11.2019 04.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215444 80 exemplárov publikácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 422,40 € 29.10.2019 31.12.2020 04.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »