Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101747 lekárke vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 418,40 € 19.08.2020 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000216552 zabezpečenie účasti na seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 158,00 € 19.08.2020 26.08.2020 16.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216538 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 55,00 € 18.08.2020 17.08.2020 19.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216562 Výstavnícky koberec PLAT s fóliou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 107,90 € 18.08.2020 18.08.2020 25.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215737/337/2020 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 296,00 € 18.08.2020 25.08.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
215738/338/2020 Letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 548,00 € 18.08.2020 25.08.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
503201410 sťahovanie os. vecí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gosselin Iné 2 591,20 € 18.08.2020 26.08.2020 Faktúra
0000101732 sťahovanie trezora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 1 908,00 € 18.08.2020 25.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000101748 sťahovanie vecí-Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gosselin Mobility Georgia LLC 2 591,20 € 18.08.2020 20.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101733 zdrav.starostlivosť 8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 735,00 € 18.08.2020 10.09.2020 11.09.2020 Faktúra
0000101736 priem.výška mesač.nájmov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Colliers International, spol. s r.o 36618322 102,00 € 17.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 Faktúra
1110000462 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 1/2020-OSKO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tomáš Kriššák 51684420 Iné 1 500,00 € 17.08.2020 20.08.2020 15.09.2020 19.08.2020 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Mgr. Imrich BABIC riaditeľka odboru, vedúci oddelenia Zmluva
0000216535 Výmena zásobníkového ohrievača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 3 087,00 € 17.08.2020 18.09.2020 26.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216536 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 8 400,00 € 17.08.2020 24.08.2020 26.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000137/000002 Dodatok č. 2 k Zmluve o umestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 0,00 € 17.08.2020 28.08.2020 27.08.2020 Mgr. Martin BEZÁK riaditeľ odboru Zmluva
0000101776 6ks autovlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 76,32 € 17.08.2020 31.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101744 súpr.porcelánu-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOMDUS Milan Bánoczky 31111785 302,51 € 17.08.2020 21.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101742 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 212,00 € 17.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101735 elektro materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 1 705,00 € 17.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101739 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 185,00 € 17.08.2020 04.09.2020 09.09.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »