Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213529 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,95 € 13.08.2018 23.08.2018 14.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213540 Šnúra notárska, stuha trikolóra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 132,61 € 13.08.2018 24.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213542 Kreslá Hollywood Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Oxion s.r.o. 50287061 482,00 € 13.08.2018 14.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213546 Tabletová soľ do umývačky riadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 59,40 € 13.08.2018 15.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001218 Delimitačný protokol č. 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 163 853,00 € 12.08.2018 14.08.2018 31.12.2018 13.08.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001219 Delimitačný protokol č.8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo školstva SR 00164381 Iné 108 504,00 € 12.08.2018 14.08.2018 31.12.2018 13.08.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001170/000001 Dodatok č.1 k Delimitačnému protokolu č.5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo hospodárstva SR 00686832 Iné 63 229,00 € 12.08.2018 14.08.2018 31.12.2018 13.08.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000213524 Repre tovar - MZVaEZ SR - august 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 545,27 € 10.08.2018 10.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213525 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 10.08.2018 10.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213526 Hruškovica 42%-budík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 528,10 € 10.08.2018 10.08.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102202 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 844,56 € 09.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102201 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 089,60 € 09.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102198 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 005,79 € 09.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
213189/789/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 280,00 € 08.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/790/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 327,00 € 08.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/791/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 197,00 € 08.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/792/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 232,00 € 08.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213521 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,84 € 08.08.2018 20.08.2018 09.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213520 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,49 € 08.08.2018 21.08.2018 09.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213519 Správa o výške mesačných nájmov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Colliers International, spol. s r.o 36618322 9 900,00 € 08.08.2018 07.09.2018 09.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »