Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103812 Koš Lady Care 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 160,28 € 27.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103815 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 27.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103820 letenka,Rotterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 250,00 € 27.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103819 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 265,00 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103818 letenka,Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 455,00 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103817 letenka, Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 953,00 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103816 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 515,00 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103814 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 310,00 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103813 letenka, Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 663,00 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103809 letecká preprava-Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 8 063,60 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103808 letec.prepr.-Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 479,06 € 27.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103807 zdravotné prehliadky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 473,84 € 27.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103806 zdravotné prehliadky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 161,20 € 27.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000214245 vyúčto. Finančný spravodajca za rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 29,06 € 27.12.2018 31.12.2018 21.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103805 prechod platformy IS ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 62 467,20 € 27.12.2018 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
1210000089 Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 1 080 000,00 € 21.12.2018 22.12.2018 31.12.2022 21.12.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
1210000090 Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 Iné 1 080 000,00 € 21.12.2018 22.12.2018 31.12.2022 21.12.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
1110000342 RZ dodávka plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Iné 67 695,14 € 21.12.2018 22.12.2018 31.12.2019 21.12.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1110000343 RZ dodávka elektriny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Iné 102 357,51 € 21.12.2018 22.12.2018 31.12.2019 21.12.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1130001224/000001 Dodatok č. 1 k Zmluve č. MVZP/2018/23 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o. 36077534 Iné 3 200,00 € 21.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 27.12.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »