| 0000103812 |
Koš Lady Care 12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
160,28 € |
27.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103815 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
164,09 € |
27.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103820 |
letenka,Rotterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
250,00 € |
27.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103819 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
265,00 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103818 |
letenka,Addis Abeba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
455,00 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103817 |
letenka, Helsinky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
953,00 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103816 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
515,00 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103814 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
310,00 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103813 |
letenka, Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
663,00 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103809 |
letecká preprava-Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
8 063,60 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103808 |
letec.prepr.-Addis Abeba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 479,06 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103807 |
zdravotné prehliadky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
473,84 € |
27.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103806 |
zdravotné prehliadky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
161,20 € |
27.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000214245 |
vyúčto. Finančný spravodajca za rok 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
29,06 € |
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
21.01.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103805 |
prechod platformy IS ESSR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
62 467,20 € |
27.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1210000089 |
Zabezpečenie prepravy zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
Iné |
1 080 000,00 € |
21.12.2018 |
22.12.2018 |
31.12.2022 |
21.12.2018 |
Ing. Pavol SÝKORČIN |
generálny tajomník služobného úradu |
Zmluva |
| 1210000090 |
Zabezpečenie prepravy zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
Iné |
1 080 000,00 € |
21.12.2018 |
22.12.2018 |
31.12.2022 |
21.12.2018 |
Ing. Pavol SÝKORČIN |
generálny tajomník služobného úradu |
Zmluva |
| 1110000342 |
RZ dodávka plynu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Iné |
67 695,14 € |
21.12.2018 |
22.12.2018 |
31.12.2019 |
21.12.2018 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 1110000343 |
RZ dodávka elektriny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Iné |
102 357,51 € |
21.12.2018 |
22.12.2018 |
31.12.2019 |
21.12.2018 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Zmluva |
| 1130001224/000001 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. MVZP/2018/23 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Výskumné centrum Slovenskej spoloč- nosti pre zahraničnú politiku, n.o. |
36077534 |
Iné |
3 200,00 € |
21.12.2018 |
28.12.2018 |
31.12.2018 |
27.12.2018 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
