Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103539 vzdelávací kurz 6.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 800,00 € 06.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103540 vzdelávac.kurz 22.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 800,00 € 06.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103543 seminár 5.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 138,00 € 06.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103564 seminár 4.-6.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MgA. Veronika Poláčková 87784629 2 370,00 € 06.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103595 letenka,Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 454,00 € 06.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103531 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 27,00 € 06.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103530 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 17,00 € 06.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103557 gastro lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 788,22 € 06.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0000103529 servis kondezačn.jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 543,60 € 06.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103600 komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 336,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103597 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 210,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103596 letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 337,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103572 letenka, Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 218,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103573 letenka, Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 4 373,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103574 letenka, Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 648,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103575 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 530,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103590 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 395,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103591 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 298,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103592 letenka, Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 998,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103593 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 442,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra