Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102890 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 406,80 € 23.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102889 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 223,40 € 23.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102888 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 223,40 € 23.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102886 Vyhot.,dodan nov.pozdrav. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PEKNE & DOBRE s. r. o. 48201529 4 161,60 € 23.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102887 ZoD-výstava SNP 1944 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Múzeum Slovenského národného povstania 35986077 700,00 € 23.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000213853 Kvetinová výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 35,00 € 23.10.2018 23.10.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213875 Prenájom audiovizuálnej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 wave prešov s.r.o. 46514945 510,00 € 23.10.2018 16.11.2018 09.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102897 občerstvenie 10.10.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 189,39 € 23.10.2018 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102891 HW podpora IS 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LeikTec a.s. 44536445 7 572,00 € 23.10.2018 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102953 ČR autovlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 45,60 € 23.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000213834 Prečalúnenie kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 1 485,00 € 22.10.2018 15.11.2018 22.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/1022/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 878,00 € 22.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1023/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 288,00 € 22.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1024/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 923,00 € 22.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1025/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 2 080,00 € 22.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102870 zborník Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technická univerzita vo Zvolene 00397440 500,00 € 22.10.2018 26.10.2018 29.10.2018 Faktúra
1110000328 Zmluva o poskytnutí služieb a priestorov v súvislosti s uskutočnením divadelného predstavenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Divadlo Nová scéna 00164861 Iné 4 750,00 € 22.10.2018 07.11.2018 06.11.2018 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000102861 sprievodcovské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MS AGENCY, s.r.o. 35786213 150,00 € 22.10.2018 29.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102868 opr.odčerpávania vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ABC TERM, spol. s.r.o. 35766883 1 406,40 € 22.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102867 pracovný obed 17.10.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SENETUS, s.r.o. 35746521 84,00 € 22.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra