Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102841 diáre 12ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 75,65 € 16.10.2018 08.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102822 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 16.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102821 repre-alkohol Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 187,20 € 16.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102820 reprepochutiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 567,33 € 16.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000213799 Tonery - originál a renovované Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 702,68 € 15.10.2018 19.10.2018 15.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213804 Preprava SK UNESCO 24.10.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 eurobus a.s. 36211079 150,00 € 15.10.2018 24.10.2018 17.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213805 Stolové a nástenné kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr.Jana Fečkaninová LUREX 30680131 3 069,80 € 15.10.2018 19.10.2018 17.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213807 Občerstvenie SK UNESCO 24.10.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mária Farkašová 41290038 450,00 € 15.10.2018 24.10.2018 17.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213803 Ubytovanie SK UNESCO, parkovné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Carlton Property, s. r. o. 36860492 598,80 € 15.10.2018 01.12.2018 17.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213810 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 224,41 € 15.10.2018 17.10.2018 17.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213797 Pracovná večera MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zemegula, s.r.o. 35865393 600,00 € 15.10.2018 16.10.2018 18.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213802 "Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov(vlastného imania) v roku 2018" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 72,00 € 15.10.2018 16.11.2018 18.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/1001/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 609,00 € 15.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/1002/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 305,00 € 15.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/1003/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 880,00 € 15.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213821 Kytice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 87,00 € 15.10.2018 16.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213836 Čistič do umývačky riadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 9,98 € 15.10.2018 16.10.2018 25.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102790 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 395,00 € 15.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000102797 letenka,Peking,Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 500,00 € 15.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000102808 kalendáre Slovensko 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr.Jana Fečkaninová LUREX 30680131 3 069,80 € 15.10.2018 26.10.2018 29.10.2018 Faktúra