Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103534 vyuč-vodné,stočné 10/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 372,25 € 06.12.2018 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000214077 Posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EP Slovakia, s.r.o. 50605836 632,74 € 05.12.2018 07.12.2018 06.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000333 Zmluva o poskytnutí služieb č.11/2018-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FEELING, spol. s r.o. 31626556 Iné 11 880,00 € 05.12.2018 07.12.2018 12.12.2018 06.12.2018 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD. riaditeľ odboru Zmluva
213191/1231/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 6 390,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1232/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 645,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1233/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 750,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1235/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 422,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1236/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 650,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1237/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 830,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214086 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 099,92 € 05.12.2018 18.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214085 Komplimentky AJ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 336,00 € 05.12.2018 10.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214076 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - november 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 578,53 € 05.12.2018 30.11.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214088 Občerstvenie OĽPR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,25 € 05.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214080 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 315,72 € 05.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214073 Občerstvenie SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,00 € 05.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214081 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,44 € 05.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103497 Koš Lady Care 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 05.12.2018 11.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103496 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 05.12.2018 11.12.2018 13.12.2018 Faktúra
1130001271 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crisis Management Initiative Iné 0,00 € 05.12.2018 18.12.2018 17.12.2018 Mgr. Ingrid HORVAY riaditeľ odboru Zmluva
1130001272 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crisis Management Initiative Iné 0,00 € 05.12.2018 18.12.2018 17.12.2018 Mgr. Ingrid HORVAY riaditeľ odboru Zmluva