Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213191/1218/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 440,00 € 03.12.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213193/1219/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 535,00 € 03.12.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1220/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 616,00 € 03.12.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1221/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 727,00 € 03.12.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214062 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 798,00 € 03.12.2018 10.12.2018 05.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214071 knihy 10 ks (Obch, zákonník, Judikatúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 307,94 € 03.12.2018 14.12.2018 11.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103462 divad.predstav.ZÚ Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bábkové divadlo na Rázcestí 35985381 1 500,00 € 03.12.2018 07.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000214102 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 291,85 € 03.12.2018 07.12.2018 17.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214103 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 55,80 € 03.12.2018 07.12.2018 17.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
503182941 Photo mechanic Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Camera Bits Iné 137,16 € 03.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103472 obaly, obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 220,20 € 03.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103558 tlač-komplimentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 384,00 € 03.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103559 LED monitor,držiak na TV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 418,99 € 03.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
213189/1208/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 209,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1209/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 694,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1210/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 362,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1211/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 692,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1212/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 224,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1213/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 224,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1216/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 700,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka