| 1130001272 |
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crisis Management Initiative |
|
Iné |
0,00 € |
05.12.2018 |
18.12.2018 |
|
17.12.2018 |
Mgr. Ingrid HORVAY |
riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 0000103501 |
vymaľovanie Kongres.sály |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Scampo s.r.o. |
44246595 |
|
17 928,12 € |
05.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103505 |
školenie 4.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
87,00 € |
05.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103495 |
podp.videokonf.syst.11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TECHNISERV, s.r.o. |
35763124 |
|
2 400,00 € |
05.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103487 |
HVPS PABX 12/18,hov.11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 564,07 € |
05.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103486 |
mes.popl.SDH okr.E1 12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
05.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103498 |
vodné,stočné 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 244,80 € |
05.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103492 |
elektrina 12/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13 737,82 € |
05.12.2018 |
|
31.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103491 |
plyn 12/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 413,05 € |
05.12.2018 |
|
31.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103509 |
letenka,Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 999,00 € |
05.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103485 |
pop.VPS 12/18,hov.11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
5 087,26 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103490 |
plyn 12/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,02 € |
05.12.2018 |
|
31.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103493 |
nákup PHM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
33,84 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103508 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
188,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103511 |
letenka,Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
420,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103512 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
687,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103515 |
letenka,Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 300,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103516 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
700,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103517 |
letenka,Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
366,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103518 |
letenka,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
209,00 € |
05.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
