Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102795 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 265,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102792 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 175,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102806 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 190,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102805 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 135,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102800 letenka, Barcelona Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 335,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102791 letenka, Krakow Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 245,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102789 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 490,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102788 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 735,00 € 15.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102948 obrusy ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. 34117598 542,04 € 15.10.2018 29.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102794 prac.večera SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Servis 4U, s.r.o. 36718904 735,00 € 15.10.2018 23.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102793 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 270,74 € 15.10.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102807 letenka, Barcelona Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 420,00 € 15.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102843 individ.jazyk.kurzy 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 166,80 € 15.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000103084 repre tovar ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská ľudová majolika ĽUVD 00167975 462,20 € 15.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102802 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 213,00 € 15.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102801 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 179,00 € 15.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102799 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 659,00 € 15.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102810 tabuľa PREMIUM 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 632,40 € 15.10.2018 08.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102803 APPLE iPad PRO+Keyboard Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 3 674,40 € 15.10.2018 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000213796 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 778,80 € 12.10.2018 12.10.2018 16.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka