Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103501 vymaľovanie Kongres.sály Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Scampo s.r.o. 44246595 17 928,12 € 05.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103505 školenie 4.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 87,00 € 05.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103495 podp.videokonf.syst.11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 05.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103487 HVPS PABX 12/18,hov.11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 564,07 € 05.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103486 mes.popl.SDH okr.E1 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103498 vodné,stočné 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 244,80 € 05.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103492 elektrina 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 05.12.2018 31.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103491 plyn 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 05.12.2018 31.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103509 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 999,00 € 05.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103485 pop.VPS 12/18,hov.11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 087,26 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103490 plyn 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 05.12.2018 31.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103493 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 33,84 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103508 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 188,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103511 letenka,Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 420,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103512 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 687,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103515 letenka,Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 300,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103516 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 700,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103517 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 366,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103518 letenka,Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 209,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103519 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 694,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra