Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103745 seminár 4.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 135,00 € 18.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000214142 Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 788,22 € 18.12.2018 20.12.2018 27.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103751 podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 411,00 € 18.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103794 zamer.bud.SM OSN New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ING. ARCH. PAVOL BRNA 36139432 17 820,00 € 18.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103772 2x batérie T6 power Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 83,28 € 18.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103771 COVER IT box na 1xCD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 36,00 € 18.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103767 občerstvenie 17.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 64,45 € 18.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103762 vianočný stromček Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 158,00 € 18.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103756 catering 13-14.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,56 € 18.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103757 občerstv.+kvetin.výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 458,94 € 18.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103752 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 857,07 € 18.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
1130001227/000001 Dodatok č.1 k Zmluve č. MVZP-STRATCOM/2018/10 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadácia Antona Tunegu 30805465 Iné 11 288,00 € 17.12.2018 19.12.2018 31.12.2018 18.12.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000214136 Nákup videovrátnika Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 499,56 € 17.12.2018 20.12.2018 18.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214139 Notebook 7386 - 41097 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 912,00 € 17.12.2018 18.12.2018 18.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/1263/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 700,00 € 17.12.2018 19.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000103726 prečalúnenie kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 1 485,00 € 17.12.2018 22.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103727 poistenie nehnuteľností Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 8 524,68 € 17.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103743 Prac.obed SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 418,74 € 17.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103738 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,25 € 17.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103741 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 56,85 € 17.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »