Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102704 Jazyk.korek.angl.prekladu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. 28072669 202,50 € 05.10.2018 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000213735 Ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BHP Tatry, s.r.o. 45948879 1 810,00 € 05.10.2018 10.10.2018 11.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000320 Kúpna zmluva č. Z201841156_Z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nilfisk s.r.o. 35874112 Iné 56 800,00 € 05.10.2018 16.10.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000213775 Inter. stojany, držiaky pod vlajku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 586,80 € 05.10.2018 05.10.2018 16.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213776 Vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 162,00 € 05.10.2018 05.10.2018 16.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/989/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 290,00 € 05.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000213724 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 388,00 € 04.10.2018 15.10.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213723 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,95 € 04.10.2018 10.10.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213733 Ubytovanie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Natheson s.r.o. 51661250 870,00 € 04.10.2018 26.11.2018 05.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213730 COVER IT Box Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 36,00 € 04.10.2018 15.10.2018 08.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213740 Preprava SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marián Ľalík - AUTOBUSOVÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA 40892565 156,00 € 04.10.2018 18.10.2018 09.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/970/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 285,00 € 04.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/971/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 175,00 € 04.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/972/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 649,00 € 04.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/973/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 880,00 € 04.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/974/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 490,00 € 04.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213755 Odkladacie mapy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 5,38 € 04.10.2018 04.10.2018 10.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213729 Občerstvenie, bufet lunch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 281,35 € 04.10.2018 15.10.2018 11.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102698 Temat.monitor.médií 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 04.10.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
501180036 konferencia o kybernetickej bezpečnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Cluster Kybernetickej bezpečnosti 51749416 Iné 248,00 € 04.10.2018 12.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »