Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213248 Pracovná večera MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gastro River Park s.r.o. 47557451 200,00 € 15.05.2018 15.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213265 Repre tovar - ZÚ Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 722,18 € 15.05.2018 17.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101308 káva-ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VISIO s.r.o. 36843415 186,62 € 15.05.2018 17.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000213291 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 45,00 € 15.05.2018 16.05.2018 24.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213292 Pracovný obed ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 301,39 € 15.05.2018 16.05.2018 24.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000305 Kúpna zmluva č. 02/2018-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 2 665,56 € 14.05.2018 16.05.2018 06.06.2018 15.05.2018 Mgr. Elena MALLICKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
213192/468/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 703,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/469/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 119,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/470/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 060,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/471/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 735,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/472/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 850,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/473/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 066,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213266 Interiér. vlajka Indickej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 64,80 € 14.05.2018 15.05.2018 22.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213288 Klopové škatule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODEL OBALY, s.r.o. 34118543 1 872,07 € 14.05.2018 16.05.2018 23.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101295 preprava účast.podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GORALS, s.r.o. 47369973 546,12 € 14.05.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101296 členský prísp. GGN-r.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Združenie právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád 37899180 667,00 € 14.05.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000213227 Oprava stĺpov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 12 351,36 € 11.05.2018 30.06.2018 11.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213228 Oprava okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 9 220,12 € 11.05.2018 30.06.2018 11.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213229 Servis vlajkových stožiarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 276,00 € 11.05.2018 30.06.2018 11.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/463/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 670,00 € 11.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »