Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214147 Pracovný obed MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 105,85 € 17.12.2018 18.12.2018 21.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214146 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 17,00 € 17.12.2018 18.12.2018 21.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103709 komerč.zdr.pripoist.11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 278,47 € 17.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103708 SW podp-PBX MX ONE na 1r. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 4 320,96 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103706 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA Airport Bratislava, a.s. (BTS) 35884916 50,00 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103750 Darček.sady SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADDY Slovakia, s.r.o. 36624501 498,00 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103746 čistenie upch.kanalizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ladislav Zárecký 32828276 480,00 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103713 kvetinová výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 280,00 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103714 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 32,00 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103739 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21,96 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103740 prac.obed 10.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 298,39 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103742 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 138,80 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103744 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,86 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103728 havarijné poist.na r.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Groupama poisťovňa a.s., 47236060 5 723,16 € 17.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103729 PZP na r.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Groupama poisťovňa a.s., 47236060 2 443,36 € 17.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103719 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 155,00 € 17.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103721 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 285,00 € 17.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000214154 Vyhotovenie digitálnych kópií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bach systems, spol.s r.o. 36620203 10 015,20 € 17.12.2018 31.12.2018 11.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214231 vyúčtovanie Zbierka zákonov SR, 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 161,65 € 17.12.2018 31.12.2018 17.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214135 Diplomatické misie v roku 2018-záväzky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa služieb diplomat.zboru, a.s. 35822163 170 696,83 € 14.12.2018 31.12.2018 17.12.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »