Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102091 servis MaR pre vzduchot. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVI elektro s.r.o. 45518211 3 564,00 € 27.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102096 bezdrôt.EZS JABLOTRON Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALARMY s.r.o. 35802634 1 276,45 € 27.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102090 vodné,stočné 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 27.07.2018 01.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000213510 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 158,88 € 27.07.2018 27.07.2018 09.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102097 plošinová váha s indikát. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Libra spol. s r.o., 17329469 276,00 € 27.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102089 pranie a žehlenie 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 27.07.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102088 Koš Lady Care 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 27.07.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000213483 EZS pre nové priestory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALARMY s.r.o. 35802634 1 276,45 € 26.07.2018 09.08.2017 26.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213481 Nákup sady komponentov EZS na opravu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 1 002,24 € 26.07.2018 09.08.2018 26.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213482 Úradné pečiatky so štátnym znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 38,88 € 26.07.2018 31.08.2018 26.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213484 Nákup komponentov EZS Dominus Millénium Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 1 031,04 € 26.07.2018 09.08.2018 26.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213523 Koberce prémium Solid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 236,78 € 26.07.2018 26.07.2018 17.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101961 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 114,94 € 26.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
213193/768/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 987,00 € 25.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/769/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 5 397,00 € 25.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/770/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 5 397,00 € 25.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/771/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 10 823,00 € 25.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213488 Oprava nákladného výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 65,40 € 25.07.2018 30.07.2018 27.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102062 oprava umývacieho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Narimex, spol. s r.o. 00679976 114,00 € 25.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000213507 Pracovný obed - OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,39 € 25.07.2018 25.07.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »