Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213764 časopis Právny obzor na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 59,90 € 04.10.2018 31.12.2019 12.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213760 on-line knihy Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na rok2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 149,04 € 04.10.2018 31.12.2019 12.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213759 on-line knihy Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 136,80 € 04.10.2018 31.12.2019 12.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213765 časopis Verejné obstarávanie na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 84,00 € 04.10.2018 31.12.2019 12.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213761 on-line knihy Verejné obstarávanie na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 149,04 € 04.10.2018 31.12.2019 12.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/982/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 640,00 € 04.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213717 Prístup k obrazovej databáze - fotobanky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 isifa CEE s.r.o. 03054969 1 500,00 € 03.10.2018 15.12.2018 03.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/962/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 710,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/963/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 699,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/964/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 285,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/965/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 449,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/966/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 335,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/967/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 349,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/968/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 245,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/969/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 135,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102685 občerstvenie 27.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 41,53 € 03.10.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102684 občerstvenie 27.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,33 € 03.10.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102679 servis klimatiz.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 688,16 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102680 vodné,stočné 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 169,00 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102683 prac.obed 21.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 282,54 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »