| 0000103772 |
2x batérie T6 power |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
83,28 € |
18.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103771 |
COVER IT box na 1xCD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
36,00 € |
18.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103767 |
občerstvenie 17.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
64,45 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103762 |
vianočný stromček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
158,00 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103756 |
catering 13-14.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25,56 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103757 |
občerstv.+kvetin.výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 458,94 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103752 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
1 857,07 € |
18.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103760 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
900,00 € |
18.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103759 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
575,00 € |
18.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103761 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
509,00 € |
18.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1130001227/000001 |
Dodatok č.1 k Zmluve č. MVZP-STRATCOM/2018/10 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadácia Antona Tunegu |
30805465 |
Iné |
11 288,00 € |
17.12.2018 |
19.12.2018 |
31.12.2018 |
18.12.2018 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
| 0000214136 |
Nákup videovrátnika |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
499,56 € |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
18.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214139 |
Notebook 7386 - 41097 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
912,00 € |
17.12.2018 |
18.12.2018 |
|
18.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1263/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
700,00 € |
17.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103726 |
prečalúnenie kresiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Čalunníctvo-Suchan Jozef |
32132654 |
|
1 485,00 € |
17.12.2018 |
|
22.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103727 |
poistenie nehnuteľností |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
8 524,68 € |
17.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103743 |
Prac.obed SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
418,74 € |
17.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103738 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
54,25 € |
17.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103741 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
56,85 € |
17.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214147 |
Pracovný obed MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
105,85 € |
17.12.2018 |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
