Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/464/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 624,00 € 11.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213231 Koberec Fortesse 40 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 975,22 € 11.05.2018 26.03.2018 14.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213237 školenie "JOSEPHINE" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAR marketing s.r.o, organ. zložka 36694207 270,00 € 11.05.2018 05.06.2018 14.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213235 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1,55 € 11.05.2018 15.05.2018 14.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213236 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,87 € 11.05.2018 25.05.2018 14.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213233 Ročný poplatok za doménu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 95,62 € 11.05.2018 12.05.2018 16.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213257 Servis výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 278,06 € 11.05.2018 30.06.2018 16.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/465/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 239,00 € 11.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/467/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 940,00 € 11.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213239 Pracovný obed OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 130,00 € 11.05.2018 09.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213226 Pracovný obed GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 11.05.2018 15.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213255 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 26,00 € 11.05.2018 14.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213251 Pracovný obed ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 164,23 € 11.05.2018 14.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213243 Občerstvenie SEMI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 11.05.2018 11.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213247 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 11.05.2018 11.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213245 Repre tovar - máj 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 637,40 € 11.05.2018 11.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213232 Koberec Fortesse 40 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 1 270,80 € 11.05.2018 31.01.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213238 Ubytovanie 8 účastníkov zasadania Celoštátnej komisie OĽP. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 232,00 € 11.05.2018 15.06.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213240 Občerstvenie pre účastníkov zasadnutia Celoštátnej komisie OĽP. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVESTA Centrum spol. s r.o. 31387969 400,00 € 11.05.2018 15.06.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101289 tlač, inštalácia výstavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 00157805 1 985,18 € 11.05.2018 17.05.2018 18.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »