Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102083 rekon.fasády MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 13 482,00 € 25.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102064 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 25.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
213193/765/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 547,00 € 24.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213480 Kuchynská váha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Libra spol. s r.o., 17329469 Stavebné práce, opravárenské práce 276,00 € 24.07.2018 27.07.2018 25.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/766/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 499,00 € 24.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/767/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 543,00 € 24.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/772/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 852,00 € 24.07.2018 27.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102052 revízia dieselagregátu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KONEL s.r.o 36609552 2 392,26 € 24.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102061 občerstvenie 12.7.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 13,30 € 24.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102050 polycarbonát,kalené sklo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Drahoš Ložan - Sklenárstvo 13975072 1 296,00 € 24.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102049 mob.skartácia dokumentov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 1,20 € 24.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102051 prenájom rohoží 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 24.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000213502 Kopírovací papier / XEROX /A4 80g. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 939,36 € 24.07.2018 01.08.2018 03.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213498 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 158,41 € 24.07.2018 27.07.2018 03.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213500 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 114,10 € 24.07.2018 27.07.2018 03.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102060 pracovný obed 19.7.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 182,23 € 24.07.2018 02.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102075 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 124,03 € 24.07.2018 02.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102063 chémia do kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 130,42 € 24.07.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
213192/762/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 310,00 € 23.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213467 Servis úpravne vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 223,03 € 23.07.2018 30.08.2018 23.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »