Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101285 dekoračné predmety Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Robert Bartolen 44651902 2 920,00 € 11.05.2018 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000213222 Oprava komponentov kamerového systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH a.s. 30225582 704,40 € 10.05.2018 31.05.2018 11.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213223 Nákup komunikátora pre EZS Dominus Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 585,60 € 10.05.2018 24.05.2018 11.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213225 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 5 800,00 € 10.05.2018 25.05.2018 11.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/457/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 115,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/458/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 823,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/459/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 819,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/460/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 945,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/461/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 694,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/462/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 628,00 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213224 zabezpečenie - DŇA ZDRAVIA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MED POINT, s.r.o. 35903091 2 880,00 € 10.05.2018 23.05.2018 14.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213254 Business Brunch: "Jiný úhel pohledu na motivaci" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 30,00 € 10.05.2018 15.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213234 Filtre, odvápňovače, kanvice, konvektor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 186,00 € 10.05.2018 11.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213256 Úsporný stojan pre bicykle Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMPORO, s.r.o. 44562195 200,40 € 10.05.2018 11.05.2018 17.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101279 publikácie ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 149,67 € 10.05.2018 14.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101278 publikácie ZÚ Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IKAR, a.s. 00678856 142,73 € 10.05.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000213267 Obaly A3 krieda. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 308,00 € 10.05.2018 18.05.2018 22.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/452/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 824,00 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/453/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 770,00 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/454/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 366,00 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »