Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213191/455/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 317,00 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/456/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 1 226,00 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1210000079 Rámcová zmluva o dielo č. 004/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 Iné 37 429,20 € 09.05.2018 12.05.2018 11.05.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000213221 Vytvorenie a vydanie magazínu Forbes Slovensko s názvom "Made InSlovakia" s podtitulom "Storočnica Československa" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Barecz & Conrad Media s.r.o. 36556653 17 868,00 € 09.05.2018 26.07.2018 11.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101260 oprava vertikál.žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 1 329,00 € 09.05.2018 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101257 videokamera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 2 220,00 € 09.05.2018 17.05.2018 18.05.2018 Faktúra
502180027 SMV Toyota Land Cruiser Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOYOTA Egypt Iné 3 986,21 € 09.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000213273 zabezpečenie prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. 35765607 590,00 € 09.05.2018 11.06.2018 18.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213274 Záhradnícky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 375,20 € 09.05.2018 10.05.2018 22.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213212 Prechod platformy Fabasoft IS ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 62 467,20 € 07.05.2018 01.10.2018 09.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213214 Repre tovar - máj 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 07.05.2018 07.05.2018 10.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/450/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 713,00 € 07.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/451/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 255,00 € 07.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101247 zabezp.hosť.infraštr.4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 07.05.2018 17.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101248 Temat.monitor.médií 4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 07.05.2018 14.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101249 dodávka,kódov.vysielačov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, s. r. o. 31334369 145,20 € 07.05.2018 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101255 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 97,48 € 07.05.2018 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101243 publikácie ZÚ Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 143,00 € 07.05.2018 10.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101253 Výroč.správa MZVaEZ 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AEPress s.r.o. 31388671 12 840,00 € 07.05.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000213210 Servis komunálneho stroja Egholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGOTTO, spol. s.r.o. 00609196 480,23 € 04.05.2018 30.06.2018 04.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »