Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213189/966/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 335,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/967/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 349,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/968/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 245,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/969/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 135,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102685 občerstvenie 27.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 41,53 € 03.10.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102684 občerstvenie 27.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,33 € 03.10.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102679 servis klimatiz.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 688,16 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102680 vodné,stočné 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 169,00 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102683 prac.obed 21.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 282,54 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
501180035 výstava Invázia vojsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CAMERA OBSKURA,nezisková organiz. 37924150 Iné 10 000,00 € 03.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102686 závod.strava zamest. 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 225,90 € 03.10.2018 12.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102676 hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 985,51 € 03.10.2018 12.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000213710 Občerstvenie počas "Cyklovýletu" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gastro Eurovea s.r.o. 45236381 1 500,00 € 02.10.2018 06.10.2018 02.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213712 Servis komunálneho stroja Egholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGOTTO, spol. s.r.o. 00609196 834,86 € 02.10.2018 19.10.2018 02.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213716 Catering na pracovný obed R-OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 250,00 € 02.10.2018 02.10.2018 02.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213714 Servis žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 4 068,50 € 02.10.2018 05.12.2018 03.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213715 Zborníky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PHOTODESIGN, s.r.o. 31385893 703,20 € 02.10.2018 15.11.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213713 Prehodenie a vyváženie kolies na SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 150,00 € 02.10.2018 31.10.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001239 Zmluva č. MVZP-STRATCOM/2018/12 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Inštitút strategických politík 50315757 Iné 8 870,00 € 02.10.2018 05.10.2018 31.12.2018 04.10.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000213719 Repre tovar - október 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 313,27 € 02.10.2018 03.10.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »