Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103734 letenka,Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 422,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103733 letenka,Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 459,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103732 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 538,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103731 letenka,Kluž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 320,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103730 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 255,00 € 17.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103723 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 750,00 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103722 let.prepr. BA-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 985,60 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103720 let.preprava BA-Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 068,95 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103718 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 679,00 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103717 letenka,Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 690,00 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103716 letenka,Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 590,00 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103707 IP VPN 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 200 375,28 € 17.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000214138 Povinné zmluvné poistenie na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Groupama poisťovňa a.s., 47236060 2 443,36 € 17.12.2018 01.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214137 Havarijné poist. mot. voz. na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Groupama poisťovňa a.s., 47236060 5 723,16 € 17.12.2018 01.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103875 cest.preprava Istanbul-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 5 800,00 € 17.12.2018 16.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000214135 Diplomatické misie v roku 2018-záväzky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa služieb diplomat.zboru, a.s. 35822163 170 696,83 € 14.12.2018 31.12.2018 17.12.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000214133 Poistenie nehnuteľností Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 8 524,68 € 14.12.2018 01.01.2019 17.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214141 Občerstvenie ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 14.12.2018 17.12.2018 18.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/1262/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 357,00 € 14.12.2018 19.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000103698 Graf.práce,fotografie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 1 980,00 € 14.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »