Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102033 letenka,Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 830,00 € 23.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102034 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 652,00 € 23.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000213514 Repre tovar - ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 254,52 € 23.07.2018 23.07.2018 10.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102036 letenka,Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 280,00 € 23.07.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102035 letenka,Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 730,00 € 23.07.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102025 predplatné denníkov 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 226,00 € 23.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000213462 Odstránenie havarijných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 844,56 € 20.07.2018 12.08.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213466 Knižné tituly Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 29,98 € 20.07.2018 31.08.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/758/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 202,00 € 20.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/759/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 5 183,00 € 20.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/760/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 6 078,00 € 20.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213465 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 15,00 € 20.07.2018 24.07.2018 24.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213479 Predplatné - elektronický prístup k Praktickému sprievodcoviúčtovníctvom pre obce, rozpočtové a neziskové organizácie od Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 250,21 € 20.07.2018 13.08.2017 26.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
501180023 Predplatné Praktický sprievodca účtovnícva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. 35730129 Iné 250,21 € 20.07.2018 01.08.2018 Faktúra
503181697 premietacie práva film Eva Nová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LOCO FILMS Iné 200,00 € 20.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102058 premietacie práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LOCO FILMS 200,00 € 20.07.2018 26.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102018 15ks zlaté plakety Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 1 013,15 € 20.07.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102048 rýchlovarná kanvica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 245,34 € 20.07.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102021 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 20.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102020 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 31,20 € 20.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »