Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103697 Nákl.za objekty+rezid.byt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa služieb diplomat.zboru, a.s. 35822163 170 696,83 € 14.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103724 zamat.kazeta,medaila Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Eva Matlovičová umelecké kníhviazačstvo 35170506 46,30 € 14.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103689 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 340,70 € 14.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103685 posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EP Slovakia, s.r.o. 50605836 632,74 € 14.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103687 údržba požiarnych dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORIGO s.r.o. 46940553 150,00 € 14.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103673 zariad. na úpravu vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 2 209,08 € 14.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103715 ročná kontrola EPS r.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 1 862,86 € 14.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103710 pečiatky,náplne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 74,88 € 14.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000214127 Pohostenie GR SHSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 416,52 € 14.12.2018 19.12.2018 21.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103699 servis klimatiz.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 982,40 € 14.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103695 dávkovače mydl.peny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 393,12 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103696 poistenie počas ZPC 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 645,98 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103700 servis a výmena ramena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 1 042,80 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103680 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103681 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 625,00 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103682 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 407,00 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103684 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 545,00 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103725 licencia k AVD-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 72,00 € 14.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103691 repre-alkohol Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 114,05 € 14.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0000103690 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 654,00 € 14.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »