Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001209/000001 Dodatok č.1k zmluve MVZP-STRATCOM/2018/2 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku 42363608 Iné 3 750,00 € 02.10.2018 06.10.2018 31.12.2018 05.10.2018 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
213193/949/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 759,00 € 02.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/953/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 765,00 € 02.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/957/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 395,00 € 02.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/960/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 420,00 € 02.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/961/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 396,00 € 02.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000102662 technická a emis.kont.SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 49,00 € 02.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102669 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 869,08 € 02.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102654 PD-rekonštr. ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REMING CONSULT a.s. 35729023 108 000,00 € 02.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000213721 "Konferencia k zákonu č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Cluster Kybernetickej Bezpečnosti 51749416 248,00 € 02.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213777 Autovlajka SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 114,00 € 02.10.2018 02.10.2018 16.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213781 Vodovodné ventily + tesniaci materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 273,95 € 02.10.2018 02.10.2018 16.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102655 konferencia 21.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 379,20 € 02.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000213711 Oprava garážovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SUN SYSTEM SR, s.r.o. 36532363 200,40 € 01.10.2018 01.11.2018 02.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213703 Repre vecné dary Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 982,00 € 01.10.2018 03.10.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213709 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 17,00 € 01.10.2018 01.10.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213734 Občerstvenie, pracovný obed - stretnutie riaditeľov ANAPov MZV V4 počasSK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 231,77 € 01.10.2018 26.09.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213725 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 191,70 € 01.10.2018 08.10.2018 05.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213726 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3,00 € 01.10.2018 08.10.2018 05.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213722 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 599,83 € 01.10.2018 01.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »