Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213191/441/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 675,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/442/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 780,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/443/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 278,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/444/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 489,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/445/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 392,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/446/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 262,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/447/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 651,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/448/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 698,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/449/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 635,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213215 Repre tovar - máj 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 693,48 € 04.05.2018 07.05.2018 10.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213220 Repre tovar - máj 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 82,10 € 04.05.2018 07.05.2018 10.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213250 Fotoobrazy do reprezentačných priestorov PP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EXPO ART, Martin Kállay 17528160 4 500,00 € 04.05.2018 15.05.2018 16.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101240 Tlač výstav.projek.-kappa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wigger s. r. o. 46321012 451,08 € 04.05.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101231 občerstvenie 25.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26,00 € 04.05.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101230 občerstvenie 30.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 183,47 € 04.05.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101229 občerstvenie 24.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34,03 € 04.05.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101237 prenájom rohoží 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 152,71 € 04.05.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101236 prenájom rohoží 4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 245,75 € 04.05.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101232 prenájom sklad MTZ 5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.05.2018 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000213202 Demontáž a montáž radiátorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 432,00 € 03.05.2018 31.07.2018 03.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »