Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102019 reprepochutiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 774,99 € 20.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102022 IP VPN 7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 200 375,28 € 20.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000213459 Rámovanie, tlač a dodanie výstavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOBETA s.r.o. 31362745 986,40 € 19.07.2018 03.08.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213456 Predíženie SSL certifikátu o 2 roky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZONER s.r.o. 35770929 694,31 € 19.07.2018 29.07.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213457 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 9 767,00 € 19.07.2018 25.07.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213458 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,65 € 19.07.2018 27.07.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213461 Odstránenie havarijných porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 089,60 € 19.07.2018 10.08.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/754/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 388,00 € 19.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/755/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 221,00 € 19.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/756/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 16 184,00 € 19.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/757/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 770,00 € 19.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213464 Rýchlovarné kanvice, filtre do kávovaru. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 245,34 € 19.07.2018 20.07.2018 24.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
501180022 Predĺženie bezp. certifikátu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zoner s r.o. 35770929 Iné 694,31 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102047 klopové škatule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODEL OBALY, s.r.o. 34118543 417,60 € 19.07.2018 13.08.2018 14.08.2018 Faktúra
0000101980 letenka,Malaga,Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 870,00 € 19.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102013 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 3 724,62 € 19.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102014 POP UP steny s prísluš. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pieskovisko s.r.o. 50215396 2 120,40 € 19.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101953 víno ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 254,52 € 19.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000213452 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,60 € 18.07.2018 20.07.2018 18.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213455 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 200,92 € 18.07.2018 25.07.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »