Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213189/931/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 360,00 € 27.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/938/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 635,00 € 27.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/939/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 630,00 € 27.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/940/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 417,00 € 27.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/943/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 977,00 € 27.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213697 Ubytovanie SKUNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Corso Servis s.r.o. 48079201 226,00 € 27.09.2018 18.10.2018 02.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213720 Oprava a servis spotrebičov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 533,64 € 27.09.2018 28.09.2018 04.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213732 Banner s potlačou 200x85cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOUBLE P, s.r.o. 31384641 42,00 € 27.09.2018 27.09.2018 05.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213728 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 145,76 € 27.09.2018 27.09.2018 05.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213731 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 108,00 € 27.09.2018 27.09.2018 05.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102578 pracovný obed 19.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 302,40 € 27.09.2018 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102579 pracovný obed 20.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 46,15 € 27.09.2018 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000213792 Servis výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 2 052,00 € 27.09.2018 26.10.2018 16.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213790 Odborné prehliadky a mazanie výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 855,60 € 27.09.2018 18.10.2018 16.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213689 Technická kontrola manipulačného vozíka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Toyota Material Handling Slovensko s.r.o 31375278 183,90 € 26.09.2018 05.10.2018 26.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213694 Mobilný telefón BlackBerry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 699,90 € 26.09.2018 28.09.2018 26.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213693 Úprava webového portálu k integrácii na systém RADSK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 14 664,00 € 26.09.2018 31.10.2018 27.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/930/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 209,00 € 26.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/932/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 530,00 € 26.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/934/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 640,00 € 26.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »