Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103636 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,44 € 12.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0000103638 údržba,servis ESSR 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 12.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000214189 Nákup komponentov potrebných Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HD Security s.r.o. 17337569 17 920,80 € 12.12.2018 12.12.2018 14.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001273 Dohoda o poskytovaní údajov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 50349287 Iné 0,00 € 11.12.2018 20.12.2018 30.09.2021 19.12.2018 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000214145 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 2 918,10 € 11.12.2018 12.12.2018 19.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103622 opr.komunálneho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGOTTO, spol. s.r.o. 00609196 316,51 € 11.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103626 Licen.-filmy k výroč.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 200,00 € 11.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103623 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GAST TOM s.r.o. 44822316 618,91 € 11.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000214108 Vianočný stromček, zazimovanie závlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 158,00 € 11.12.2018 12.12.2018 12.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214110 Pohostenie GR SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 233,60 € 11.12.2018 11.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214100 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 74,88 € 11.12.2018 17.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214100 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 74,88 € 11.12.2018 17.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/1247/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 538,00 € 11.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1249/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 500,00 € 11.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1252/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 698,00 € 11.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213193/1253/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 900,00 € 11.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1254/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 320,00 € 11.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000103628 výmena,čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 4 068,50 € 11.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103621 školenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 333,60 € 11.12.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000214129 Kvetinoá výzdoba - Goodwill Envoy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 280,00 € 11.12.2018 12.12.2018 18.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »