| 0000215728 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
21 712,96 € |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
09.01.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103963 |
vodné ,stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,87 € |
31.12.2019 |
|
08.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104014 |
prenáj.nebyt.pries.1-3/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
31.12.2019 |
|
10.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 214165/1311/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
463,00 € |
30.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103961 |
výroba tabúľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
222,00 € |
30.12.2019 |
|
08.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000215718 |
Poistenie prepravy zásielok na rok 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
1 598,10 € |
27.12.2019 |
01.01.2020 |
|
27.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215717 |
PZP SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
3 723,33 € |
27.12.2019 |
01.01.2020 |
|
27.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215716 |
Poistenie nehnuteľností |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
8 473,84 € |
27.12.2019 |
01.01.2020 |
|
27.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214166/1308/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
523,00 € |
27.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214166/1309/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
531,00 € |
27.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214167/1310/2019 |
Letenka 2 x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
35697300 |
Iné |
1 010,00 € |
27.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215719 |
Havarijné poistenie SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Generali poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
5 942,79 € |
27.12.2019 |
01.01.2020 |
|
30.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103955 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
153,00 € |
27.12.2019 |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103959 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
428,00 € |
27.12.2019 |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103957 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
129,00 € |
27.12.2019 |
|
13.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103956 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
583,00 € |
27.12.2019 |
|
13.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103953 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
488,04 € |
27.12.2019 |
|
13.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103954 |
mimoriadny odvoz papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OLO a.s. odvoz a likvid. odpadu |
00681300 |
|
7,97 € |
27.12.2019 |
|
07.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103952 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
1 999,34 € |
27.12.2019 |
|
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103958 |
havarijné poistenie SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Generali poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
5 942,79 € |
27.12.2019 |
|
30.12.2019 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
