Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215728 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 712,96 € 31.12.2019 31.12.2019 09.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103963 vodné ,stočné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 31.12.2019 08.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000104014 prenáj.nebyt.pries.1-3/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 31.12.2019 10.01.2020 16.01.2020 Faktúra
214165/1311/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 463,00 € 30.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103961 výroba tabúľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 222,00 € 30.12.2019 08.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000215718 Poistenie prepravy zásielok na rok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 1 598,10 € 27.12.2019 01.01.2020 27.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215717 PZP SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 3 723,33 € 27.12.2019 01.01.2020 27.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215716 Poistenie nehnuteľností Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 8 473,84 € 27.12.2019 01.01.2020 27.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/1308/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 523,00 € 27.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/1309/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 531,00 € 27.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/1310/2019 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 010,00 € 27.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215719 Havarijné poistenie SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Generali poisťovňa, a.s. 35709332 5 942,79 € 27.12.2019 01.01.2020 30.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103955 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 153,00 € 27.12.2019 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000103959 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 428,00 € 27.12.2019 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000103957 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 129,00 € 27.12.2019 13.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000103956 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 583,00 € 27.12.2019 13.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000103953 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 488,04 € 27.12.2019 13.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000103954 mimoriadny odvoz papiera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OLO a.s. odvoz a likvid. odpadu 00681300 7,97 € 27.12.2019 07.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000103952 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 999,34 € 27.12.2019 17.01.2020 20.01.2020 Faktúra
0000103958 havarijné poistenie SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Generali poisťovňa, a.s. 35709332 5 942,79 € 27.12.2019 30.12.2019 21.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »