| 0000215714 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4 440,00 € |
23.12.2019 |
02.01.2020 |
|
27.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000425 |
Realizačná zmluva na dodávku plynu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50 843,99 € |
23.12.2019 |
31.12.2019 |
31.12.2020 |
30.12.2019 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
| 0000103948 |
pois.prepravy zás.-r.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
1 598,10 € |
23.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103951 |
občerstvenie 20.12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
53,42 € |
23.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103949 |
PZP MV na r.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
3 723,33 € |
23.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103944 |
oprava doch.sys. a pr.sys |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
602,69 € |
23.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000215804 |
mimoriadny zvoz papiera z objektu Hlboká |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OLO a.s. odvoz a likvid. odpadu |
00681300 |
|
11,95 € |
21.12.2019 |
21.12.2019 |
|
24.01.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214166/1297/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
1 355,00 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000419 |
Poistná zmluva pre poistenie medzinárodnej prepravy zásielok č. 4679000894 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
1 598,10 € |
20.12.2019 |
24.12.2019 |
31.12.2020 |
23.12.2019 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000421 |
Poistná zmluva č. 3559005089 - PZP SMV v správe MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
3 723,33 € |
20.12.2019 |
24.12.2019 |
31.12.2020 |
23.12.2019 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000420 |
Zmluva o podpore a úprave systému NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
Iné |
4 632 211,20 € |
20.12.2019 |
24.12.2019 |
24.12.2023 |
23.12.2019 |
JUDr. Miroslav LAJČÁK |
minister MZVaEZ |
Zmluva |
| 1110000422 |
Poistná zmluva č. 8001403896 - poistenie nehnuteľností v správe MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
Iné |
8 473,84 € |
20.12.2019 |
24.12.2019 |
01.01.2021 |
23.12.2019 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000423 |
Poistná zmluva č. 9059802429 - havarijné poistenie SMV MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Generali poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
5 942,79 € |
20.12.2019 |
24.12.2019 |
31.12.2020 |
23.12.2019 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000103926 |
čaša vína 18.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
476,59 € |
20.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103932 |
servis klimatizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
7 319,16 € |
20.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103942 |
potraviny pre ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
COOP JEDNOTA Nitra, SD |
00168874 |
|
568,79 € |
20.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103945 |
firewall,support,licencia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
2 061,82 € |
20.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 214166/1298/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
561,00 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214165/1300/2019 |
Letenka 2 x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
428,00 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214167/1301/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
35697300 |
Iné |
1 440,00 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
