Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214940 Pravid. kontrola a revízia prečerpávačky kanalizácie MZVEZ SR Hlboká 2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KALA Myjava s.r.o. 46085271 1 200,00 € 20.06.2019 31.07.2019 24.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214167/659/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 495,00 € 20.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214930 Šnúrky pre zavesenie badgov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 540,00 € 19.06.2019 21.06.2019 19.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214927 Pečiatka Trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 19.06.2019 24.06.2019 19.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/649/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 390,00 € 19.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/650/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 189,00 € 19.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/651/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 543,00 € 19.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/652/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 365,00 € 19.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/653/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 879,00 € 19.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/636/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 066,00 € 18.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/642/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 325,00 € 18.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/643/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 639,00 € 18.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/644/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 850,00 € 18.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/645/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 5 590,00 € 18.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
2141467/646/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 2 350,00 € 18.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/647/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 515,00 € 18.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214922 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 696,00 € 18.06.2019 01.07.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214931 Servis KLM a vzduchotechnických jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 14 460,12 € 18.06.2019 31.07.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214932 Dodanie, výmena filtrov a klinových remeňov pre VZT jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 820,04 € 18.06.2019 31.07.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101680 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 698,05 € 18.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »