Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000425 Realizačná zmluva na dodávku plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 50 843,99 € 23.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 30.12.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000103948 pois.prepravy zás.-r.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 1 598,10 € 23.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103951 občerstvenie 20.12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 53,42 € 23.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103949 PZP MV na r.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 3 723,33 € 23.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103944 oprava doch.sys. a pr.sys Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 602,69 € 23.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
214166/1297/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 355,00 € 20.12.2019 27.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1110000419 Poistná zmluva pre poistenie medzinárodnej prepravy zásielok č. 4679000894 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 1 598,10 € 20.12.2019 24.12.2019 31.12.2020 23.12.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000421 Poistná zmluva č. 3559005089 - PZP SMV v správe MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 3 723,33 € 20.12.2019 24.12.2019 31.12.2020 23.12.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000420 Zmluva o podpore a úprave systému NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Iné 4 632 211,20 € 20.12.2019 24.12.2019 24.12.2023 23.12.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1110000422 Poistná zmluva č. 8001403896 - poistenie nehnuteľností v správe MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 Iné 8 473,84 € 20.12.2019 24.12.2019 01.01.2021 23.12.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000423 Poistná zmluva č. 9059802429 - havarijné poistenie SMV MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Generali poisťovňa, a.s. 35709332 Iné 5 942,79 € 20.12.2019 24.12.2019 31.12.2020 23.12.2019 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000103926 čaša vína 18.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 476,59 € 20.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103932 servis klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 7 319,16 € 20.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103942 potraviny pre ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 COOP JEDNOTA Nitra, SD 00168874 568,79 € 20.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103945 firewall,support,licencia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 2 061,82 € 20.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
214166/1298/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 561,00 € 20.12.2019 27.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/1300/2019 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 428,00 € 20.12.2019 27.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/1301/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 1 440,00 € 20.12.2019 27.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/1302/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 125,00 € 20.12.2019 27.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/1303/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 593,00 € 20.12.2019 27.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »