Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103816 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 143,00 € 12.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103815 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 175,00 € 12.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103814 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 834,00 € 12.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103813 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 685,00 € 12.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103810 preprava BA-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 136,45 € 12.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103819 letenka,Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 066,00 € 12.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000215673 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 524,00 € 11.12.2019 20.12.2019 12.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215663 Pracovné raňajky - MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 126,56 € 11.12.2019 07.12.2019 11.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215672 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 500,00 € 11.12.2019 16.12.2019 12.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215664 Pracovný obed - GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 57,04 € 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215679 vlajky, zástavy, stojany na stol. zástavky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 500,16 € 11.12.2019 13.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215687 Kvetinová výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 310,00 € 11.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103747 Rámov.zaskl.a tlač plagát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOBETA s.r.o. 31362745 78,12 € 11.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000215694 Recepcia MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 574,41 € 11.12.2019 12.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103857 koncert 8.12. ZÚ Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slowakische Kultur und Wien Mag. Helena Steiner 1 500,00 € 11.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103788 Liciencia k filmu Kapela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MEDIA FILM, s.r.o. 35958863 1 400,00 € 11.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103749 Zborníky UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PHOTODESIGN, s.r.o. 31385893 798,00 € 11.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103775 čistenie kanalizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ladislav Zárecký 32828276 336,00 € 11.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103778 ser.a oprava s.prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 155,00 € 11.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103779 prenájom a serv.rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 348,53 € 11.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »