Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214294 Telekomunikačné služby - prevádzka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 60 000,00 € 28.01.2019 31.12.2019 28.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214292 Hlasové služby - medzinárodné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 12 000,00 € 28.01.2019 31.12.2019 28.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214295 Servisná činnosť pre programové Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 1 080,00 € 28.01.2019 31.03.2019 28.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214295 Servisná činnosť pre programové Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 1 080,00 € 28.01.2019 31.03.2019 28.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214167/101/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 315,00 € 28.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/102/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 618,00 € 28.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214300 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 28.01.2019 09.01.2019 29.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214286 Občerstvenie MEPO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 10,00 € 28.01.2019 29.01.2019 29.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214290 Služby IP VPN - elektronické komunikačné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 1 203 000,00 € 28.01.2019 30.06.2019 30.01.2019 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000214296 Biznis ISDN Základ 02/52620561 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 252,00 € 28.01.2019 31.12.2019 30.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214297 Biznis ISDN Základ 02/5920207 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 256,80 € 28.01.2019 28.01.2019 30.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214299 ISDN PRA DDI 02/5978 + spotreba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 3 800,00 € 28.01.2019 31.12.2019 30.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214285 Strieborné zberateľské mince Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Národná banka Slovenska 30844789 439,92 € 28.01.2019 23.02.2019 30.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000330/000001 Dodatok 1 k zmluve o spolupráci víza Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VF Worldwide Holdings Ltd. Iné 0,00 € 28.01.2019 01.02.2019 14.11.2023 31.01.2019 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000100156 doplatok-bronz.medaile Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 akad.soch.V.Bojňanský - VIBA 17450675 600,00 € 28.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000100146 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 128,82 € 28.01.2019 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
0000100147 3ks dávkovač pap.utierok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 208,80 € 28.01.2019 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
0000214327 Čierny kožený obal na spisy 2067 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 54,32 € 28.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214330 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 146,57 € 28.01.2019 31.01.2019 04.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214328 Vlajky SR, interiér. stojan, stojan na stolové zástavky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 699,60 € 28.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »