| 0000103806 |
servis dotačn.syst. 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
12.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103818 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
370,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103817 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
279,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103816 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
143,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103815 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
175,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103814 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
834,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103813 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
685,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103810 |
preprava BA-Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
136,45 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103819 |
letenka,Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 066,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000215673 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 524,00 € |
11.12.2019 |
20.12.2019 |
|
12.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215663 |
Pracovné raňajky - MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
126,56 € |
11.12.2019 |
07.12.2019 |
|
11.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215672 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 500,00 € |
11.12.2019 |
16.12.2019 |
|
12.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215664 |
Pracovný obed - GTSÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Iné |
57,04 € |
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
13.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215679 |
vlajky, zástavy, stojany na stol. zástavky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
500,16 € |
11.12.2019 |
13.12.2019 |
|
13.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000215687 |
Kvetinová výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
310,00 € |
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
16.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103747 |
Rámov.zaskl.a tlač plagát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOBETA s.r.o. |
31362745 |
|
78,12 € |
11.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215694 |
Recepcia MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 574,41 € |
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103857 |
koncert 8.12. ZÚ Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slowakische Kultur und Wien Mag. Helena Steiner |
|
|
1 500,00 € |
11.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103788 |
Liciencia k filmu Kapela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MEDIA FILM, s.r.o. |
35958863 |
|
1 400,00 € |
11.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103749 |
Zborníky UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PHOTODESIGN, s.r.o. |
31385893 |
|
798,00 € |
11.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
