Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001352 Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR č. 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad jadrového dozoru SR 30844185 Iné 105 801,00 € 25.07.2019 26.07.2019 31.12.2019 25.07.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
1130001354 Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov ŠR 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Iné 131 079,00 € 25.07.2019 26.07.2019 31.12.2019 25.07.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000102121 pracovný obed 10.7.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 674,35 € 25.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000215056 HPE/ProLiant DL360 Gen10 server Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 12 840,00 € 25.07.2019 05.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001355 Dohoda o refundácii výdavkovč. 5/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 00397865 Iné 0,00 € 25.07.2019 30.07.2019 29.07.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, MVDr. Fedor Rosocha riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
0000102113 demontáž,sanácia skla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 8 081,66 € 25.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102111 seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIDEA, s.r.o. 47139200 348,00 € 25.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102120 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 796,00 € 25.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102119 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 175,00 € 25.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102118 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 598,00 € 25.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102117 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 598,00 € 25.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102116 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 703,00 € 25.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102115 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 090,00 € 25.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102149 50ks štátny znak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 750,00 € 25.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102112 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 521,06 € 25.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102114 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 227,00 € 25.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
214163/788/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 889,00 € 24.07.2019 25.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/789/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 189,00 € 24.07.2019 25.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/790/2019 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 170,00 € 24.07.2019 25.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215052 CB458A fixačná súprava 220V Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 265,20 € 24.07.2019 26.07.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »