Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214555 Rozšírenie optickej siete systému CRONOS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VOBIS SK s.r.o. 51182700 2 794,80 € 25.03.2019 02.04.2019 26.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/307/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 3 646,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/308/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 433,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/309/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 105,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/310/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 570,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/312/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 539,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/311/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 547,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214560 Deratizácia a dezinsekcia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 670,80 € 25.03.2019 29.03.2019 26.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214556 Ročná kontrola EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 976,54 € 25.03.2019 15.04.2019 26.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214165/313/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 184,00 € 25.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/318/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 529,00 € 25.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214585 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 3 697,20 € 25.03.2019 29.03.2019 03.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001297 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Helena Martinovič Iné 0,00 € 25.03.2019 05.04.2019 04.04.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130001298 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Igor Kozemjakin Iné 0,00 € 25.03.2019 05.04.2019 04.04.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130001301 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Razim Colic Iné 0,00 € 25.03.2019 05.04.2019 04.04.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130001300 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nemanja Dureinovic Iné 0,00 € 25.03.2019 05.04.2019 04.04.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
1130001299 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Melika Arifhodzic Iné 0,00 € 25.03.2019 05.04.2019 04.04.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
502190012 SMV Toyota Rav 4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Toyota Adria Iné 25 300,00 € 25.03.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100804 darček.tašky-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 108,00 € 25.03.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100796 repre pre ZÚ Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 536,87 € 23.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »