Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103778 ser.a oprava s.prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 155,00 € 11.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103779 prenájom a serv.rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 348,53 € 11.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000215683 SR autovlajka - 20x30 vrecko polyester Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 63,60 € 11.12.2019 13.12.2019 19.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/1288/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 326,00 € 11.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103787 Audioviz.dielo Rok ženy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 12 480,00 € 11.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103811 serv.preh. plyn.kotla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Dalibor Biacovský Dali & Co. 11892731 1 200,00 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103777 ročná kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 1 010,40 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103863 5ks vlajky SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 63,60 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103836 zástavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 500,16 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103832 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 973,76 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103830 3ks kávovar . Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 1 572,80 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103834 ročná kontrola EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 1 862,86 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103752 kancelársky nábytok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 1 716,57 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103765 biznis12/19 tel.služ11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103772 ISDN12/19 tel.služ11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 290,57 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103773 biznis ISDN12/19popl11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103797 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 379,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103799 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 339,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103800 letenka,Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 499,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103801 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »