Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001379/000001 Dodatok č. 1 k Zmluve č. MVZP/2019/11 zo 17.09.2019 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Svetové združenie Slovákov v zahraničí 36064343 Iné 0,00 € 23.10.2019 05.11.2019 15.04.2020 04.11.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
1130001412 Zmluva č. MVZP/2019/37 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Mateja Bela 30232295 Iné 3 552,00 € 23.10.2019 05.11.2019 15.04.2020 04.11.2019 JUDr. Miroslav LAJČÁK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
0000103103 ZPC zam.MO SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa 30845572 3 471,04 € 23.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103102 vyhotovenie PD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RTS.sk s.r.o. 48282693 816,00 € 23.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
214163/1126/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 845,00 € 22.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215395 Pracovný obed ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 400,00 € 22.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215397 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 22.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103072 dávkovače mydla,uterákov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 936,00 € 22.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000215400 HPE/OfficeConnect 1420 8G Switch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 30 390,00 € 22.10.2019 28.10.2019 28.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215425 11 ks HN na 1. polrok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 1 204,50 € 22.10.2019 31.12.2020 29.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215424 HN online prístup 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 399,60 € 22.10.2019 31.12.2020 29.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215426 Predplatné na rok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 59,88 € 22.10.2019 31.12.2020 29.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103041 Polygraf.príprava brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 2 130,00 € 22.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000103074 občerstvenie 15.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 221,58 € 22.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103154 vlajky,zástavy,stojany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 2 489,52 € 22.10.2019 05.11.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103076 občerstvenie 15.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 257,49 € 22.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103073 občerstvenie 16.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 38,40 € 22.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103087 repre tovar-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 3 143,40 € 22.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000215382 Opravu skartovačov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alfa office, s.r.o. 35955333 300,00 € 21.10.2019 08.11.2019 22.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215387 Úprava IS ESSR - implementácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 36 288,00 € 21.10.2019 31.12.2019 22.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »