| 0000103775 |
čistenie kanalizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ladislav Zárecký |
32828276 |
|
336,00 € |
11.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103778 |
ser.a oprava s.prijímača |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZOMIZA s.r.o. |
47100575 |
|
155,00 € |
11.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103779 |
prenájom a serv.rohoží |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
348,53 € |
11.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000215683 |
SR autovlajka - 20x30 vrecko polyester |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
63,60 € |
11.12.2019 |
13.12.2019 |
|
19.12.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 214164/1288/2019 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Satur Travel, a.s. |
35787201 |
Iné |
326,00 € |
11.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103787 |
Audioviz.dielo Rok ženy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Black Tea, spol. s r.o. |
35682434 |
|
12 480,00 € |
11.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103811 |
serv.preh. plyn.kotla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Dalibor Biacovský Dali & Co. |
11892731 |
|
1 200,00 € |
11.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103777 |
ročná kontrola EPS,HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
1 010,40 € |
11.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103863 |
5ks vlajky SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
63,60 € |
11.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103836 |
zástavy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
500,16 € |
11.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103832 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
973,76 € |
11.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103830 |
3ks kávovar . |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
1 572,80 € |
11.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103834 |
ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103752 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
1 716,57 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103765 |
biznis12/19 tel.služ11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103772 |
ISDN12/19 tel.služ11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
290,57 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103773 |
biznis ISDN12/19popl11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,00 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103797 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
379,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103799 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
339,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103800 |
letenka,Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
499,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
